公司物资管理办法范本.pdfVIP

公司物资管理办法 物资管理工作,是公司生产经营过程中的一个重要环节，加 强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，谢谢阅读 对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本 ,增加效益,谢谢阅读 具有极其重要的意义。 第一章 物资计划编制、审批管理 第一条 各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实 际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条 各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成 本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报精品文档放心下载 到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控.谢谢阅读 各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一精品文档放心下载 汇总后，于每月20 日前编制出本单位物资采购计划，计划要按精品文档放心下载 照公司统一编制的模版,分版块按类别填写材料采购计划，(计划感谢阅读 应包含材料名称,单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价谢谢阅读 格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采感谢阅读 购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司感谢阅读 相关部门审核,公司分管领导审批后,分别由金域公司、公司集中感谢阅读 或单位分类别组织采购。 第三条 如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免感谢阅读 计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、感谢阅读 工作的，责任由报计划的单位自行承担。 第四条 在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、 急需采购备件维修的）,经请示公司主管领导同意,可先用电话口感谢阅读 头申请采购，但事后要马上追补采购计划，办理相关手续，到货谢谢阅读 后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如谢谢阅读 未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上谢谢阅读 签字，采购物资的货款,财务部不予结算。 第五条 所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要 求、用途等应齐全准确.报计划要以实事求是、认真负责的态度精品文档放心下载 核实编制,不得弄虚作假,否则,造成库存积压或未报、漏报影响感谢阅读 生产造成损失,由各单位自行负责. 第六条 企业管理部于每月 20 日收齐各单位上报的月感谢阅读 份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总,并负责上感谢阅读 报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月谢谢阅读 30 日前组织召开采购例会. 第二章 物资采购管理 第七条 待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材谢谢阅读 料的分类及询价情况，在公司采购例会上,与企业管理部、审计精品文档放心下载 监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则精品文档放心下载 是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的精品文档放心下载 产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、感谢阅读 公平,实现“阳光”采购.共同研究确定最终（供货）的厂家或商精品文档放心下载 家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家感谢阅读 采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的,精品文档放心下载 由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，谢谢阅读 可与商家联系,组织采购.集中采购物资到货信息的反馈由相关感谢阅读 业务人员通知用料单位。 第八条 单位自采材料采购时,必须按照公司批复的单位采感谢阅读 购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。 第三章 验收入库、报销管理 第九条 完成采购任务，材料到货后，库管员应向承运人或谢谢阅读 采购人员索要如下原始单据： ①发货清单； ②供货单位发票（如发票未开 ,发货清单上必须写明规格型谢谢阅读 号、数量、单价、金额，并盖有供方公章）; ③质量保证书、材质报告单、合格证; ④使用说明书。 第十条 基层单位要及时做好材料清点，外观检查，数量检谢谢阅读 查，质量检查，并整齐摆放待验区,通知公司相关部门予以谢谢阅读 验收. 外观检查：检查外包装是否完好,检查材料外观是否完好，感谢阅读 有无破损、变形、锈蚀等异常现象。如有包装损坏，外观质精品文档放