U9 ERP项目-业务解决方案-采购管理业务V1.0.docx

文件名 U9-ERP实施方案 作者 审核人 时 间 地点 版本 文件名 U9-ERP实施方案 作者 审核人 时 间 地点 版本 PAGE31 / NUMPAGES31 XXXX XX U9-ERP采购方案 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 V1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 文档说明 5 定位和目的 5 流程图说明 6 字体要求 7 1. 概述 8 2. 采购管理业务管理目标 8 3. 采购管理业务现状分析 8 3.1. 业务现状概述 8 3.2. 关键需求 8 3.3. 其它说明 9 4. 采购管理业务解决方案 9 4.1. 组织机构岗位建议 9 4.2. 采购管理业务TO-BE总体流程图 9 4.3. 采购管理业务TO-BE流程清单 10 4.3.1. ZQDL-CG-001仓库部收货流程 11 4.3.1.1. 业务场景 11 4.3.1.2. 管控目标 11 4.3.1.3. 适用范围 11 4.3.1.4. 业务流程图 12 4.3.1.5. 流程描述 12 4.3.1.6. 其它说明 13 4.3.1.7. 系统实现 14 4.3.1.8. 参数配置 15 4.3.2. ZQDL-CG-002采购在库退货流程 15 4.3.2.1. 业务场景 15 4.3.2.2. 管控目标 16 4.3.2.3. 适用范围 16 4.3.2.4. 业务流程图 17 4.3.2.5. 流程描述 17 4.3.2.6. 其它说明 18 4.3.2.7. 系统实现 18 4.3.2.8. 参数配置 18 4.3.3. ZQDL-CG-003固定资产采购流程 18 4.3.4. ZQDL-CG-004厂商价表管理流程 23 4.3.5. ZQDL-CG-005采购价格调整流程 25 4.3.6. ZQDL-CG-006采购订单下达流程 28 签字及确认 31 阅读范围 本文档的传阅范围包括： XX各业务操作人员：主要确认本文档内容的相对准确性及完整性，是U9 ERP系统的最终使用者（最终用户）； XX项目组成员：包括高层领导小组、项目经理、内部顾问与关键用户，是整个项目方案确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求满足情况、解决方案的匹配度等； 用友网络项目组成员：是XX项目的实施组织者和进度推动者，也是实际业务与U9 ERP系统匹配的实现者，主要关心产品的实施范围、项目的范围边界、需求的满足、管理的要求、ERP系统的实现等； 用友项目管理办公室（PMO）：包括用友实施总监/项目总监，PMO经理等，负责本项目文档的评审、权责确认、绩效评价等，从过程管理的角度确保项目成功。 文档说明 定位和目的 按照U9 SMART快速实施方法论，项目共分五个阶段： 项目目前正处于第二阶段：蓝图设计，业务解决方案（含需求分析）是蓝图设计阶段的里程碑成果文档，其签字确认标志着项目组已经完成蓝图设计阶段的工作，进入下一阶段：系统建设。 通过前期对标准产品的培训和对XX有限公司（以下简称“XX”）各业务部门的业务调研、差异分析，结合XX的管理现状与未来优化管理需求，根据XX的业务目标进行TO-BE业务流程设计，提出XX未来业务管控模式和管理流程；同时基于U9 ERP系统的管理思想、功能特点，设计XXU9 ERP项目业务解决方案（含需求分析）。 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本文档所述内容是真实可靠的，并表示蓝图设计阶段已经结束，达到了蓝图设计阶段的目标，实施工作进入下一阶段，是项目组开展下一阶段：系统建设工作的依据，同时也是客户方本期项目验收的标准。 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换、持续支持阶段需要对方案进行大的调整，双方应该本着双赢的原则按照《项目章程》的变更流程进行变更。 流程图说明 职能带区 流程图的开始 流程图的结束 系统内业务活动 系统内单联单据 系统内多联单据 系统外业务活动 系统外单联单据 系统外多联单据 判定 连接线 批注 引用流程 跨页