量检具管理程序.docx

目的 量检具管理程序 为确保公司生产制造过程检验结果的正确性，对用以证实产品符合规定要求的所有量检具管理、校 准和维护实施控制。 适用范围 本标准适用于所有与产品质量有关的量具、检具的控制。 术语和定义 标准量具：指用作测量或检定标准的量具。如量块、表面粗糙度比较样块、螺纹塞规等。 通用量具（或称万能量具）：一般指由量具厂统一制造的通用性量具，如直尺、角度尺、卡尺等。 专用量具（或称非标量具）：指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具，如气动量仪、电子塞规、跳动检具等。 专用检具（或称非标检具）：指专门针对工件某种检测特性而设计制作的量具，如内部制作检具、外购检具等。 职责 质量部负责量检具的归口管理，负责标准量具、通用量具及二次购买的非标量检具的配备、验收、 管理，负责量具、检具的校准或委外校准及维修的管理，协助完成非标量检具验收。 技术部负责新增外购非标量检具的方案确认、共同验收，并协助非标量检具的异常处理，负责与外 购供应商的技术对接工作。 技术部工艺人员负责内部非标量检具的设计、共同验收，并协助非标量检具的异常处理。 采购部负责量检具的采购。 设备部模具班负责内部非标检具的按图制作或改造。 使用部门负责量检具维护、保养和保管，负责把使用过程发现的失准、故障、合格证过期、无合格 证的量检具信息反馈给计量管理员。 销售部负责搜集、传递产品断点信息，并参与断点产品量检具处理的评审。 相关部门参与非标量检具方案进行评审 管理规范及流程 序号流程责任部门 序 号 流程 责任部门 说 明 需求 1 需求部门 质量部 1.1 需求部门根据需要，填写《标准/通用量具 购买申请表》，需求部门负责人审核后，提交质量部计量管理员审核。 程序文件 记录名称标准/ 通用量具购 买申请表 A 序 号 流程 责任部门 说 明 程序文件 记录名称 A 2 审核、批准  质量部采购部总经理 2.1 质量部计量管理员根据使用部门的购买需求，检查库存是否有适用量具，若有适用直接配备，若无适用量具，由计量管理员在《标准/通用量具购买申请表》签署建议购买意见后、质量部负责人审核，需求部门继续完成主管领导、总经理审批后提交采购部。 采购部采购员根据总经理签批的请购单，购 标准/ 通用量具购买申请表 量检具送 采购 验收、入库 领用 5 校准、维修 8 报废 9 采购部 买合格量具。 采购到货后，采购部送检实验室并填写《量检具送检登记表》。 计量管理员检查量具是否与请购要求一致， 若不一致，与采购员沟通，由采购员联系供应商换货或退货，若与请购要求一致，计量管理员对 质量部 新采购的量具进行校准或委外校准并完成验收， 采购部 若验收不合格，由采购员联系供应商换货或退货设备部 处理。 量具验收合格后，计量管理员出具验收合格报告，五金库管理员凭验收合格报告办理入库手续，并直接出库到质量部进行归口管理。 计量管理员领到量具后，对量具进行编号、贴标识，登记台账； 计量管理员通知需求部门量具到货； 需求部门到计量管理员处做领用登记，领走质量部 量具实物。 设备部 5.4 计量管理员负责编制量具操作指导书，并对操作指导书的发放实施收发登记管理，对遗失操作指导书情况进行 50 元/次绩效考核。 5.5 使用部门在使用量具过程中，必须按操作规程使用，不得暴力操作、故意损坏。 计量管理员制定计划，定期校准量具，并更新合格证； 量具在使用过程中出现失准、故障等问题， 由使用部门送至计量管理员处报修，并填写《量检具异常登记表》； 质量部 7.3 计量管理员负责对标准量具的修复，无能力使用部门 修复时，由计量管理员进行委外修复； 故障修复后由计量管理员需要重新校准合格后方能使用。 维修时需要的备件由质量部请购，到货后， 由计量管理员到仓库领用。 当量具精度不合格、损坏无法修复时，由计量管理员填写《报废申请单》申请报废，经过质 计量管理员 量部负责人审核，总工程师批准后方可报废。 已完成报废的量检具，将报废单及实物转交行政部处理。 检登记表 量检具异常登记表 报废申请单 1 0 归档  质量部 10.1 相关量具整个寿命周期的所有资料由质量部计量管理员归档管理。 序号流程 序 号 流程 责任部 门 说 明 程序文件 记录名称 需求 设计  质量部需求部门技术部 技术部  需求部门在生产和检测过程中需要非标量检具，填写《量检具需求表》，经需求部门负责人审核后，向质量部提出非标量检具需求； 技术部新品开发时存在非标量检具需求。 2.1 工艺人员按照需求设计内部非标量检具，完成设计图纸； 量检具需求表 采购、制作 3 工艺 2.2 技术部按需求制定非标量检具的《技术要求》。 技术部负责组织生产部、质量部、技术部、 工艺评审外购非标量检具设计的符合性、适用性，