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- 2022-11-01 发布于广东
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内审检查表
过程名称：C4产品交付 受审核部门：供销部 R-QP20-05
审 核 员：罗守军 受审核人： 吕敏
序号
标准
条款
检查内容
审核实际情况
判 定
1
7.5.1
过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？
采购销售部负责交付管理、供销部负责交付反馈。
OK
2
7.5.1
过程指标有哪些，结果如何？
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