零售行业商品采购流程图.docxVIP

一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商 《旧供应商新商品引进流程》 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作《流仓程库》管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程 （1、价格牌管理 2、POP 管理 3、变价作业流程） 是 采购部与营运部共同分析 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题 采购部否分析经营是否有问题 否 是 《退货管理流程》 否 新商品试销是否已 经到期 是 《新商品转正流程》 是 《供应商分析淘汰流程》 需 是否新供应商 《不结需算流程》 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应商 采购员洽谈新供应商 及新商品 已有经营 商品是否已有 经营 将供应商详细资料列表，上报经 理审批。并注明更换供应商原 因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录 2、新供应商 报价 3、旧供不应商合同 4、旧 供应商商品资同料明细表（采购在 电脑系统中列意印）） 无 （1） （2） 将供应商详细情况 资料列表 （3） 洽谈记录（不得涂改） 供应商报价明细（含商品零售价及试销期） 市调报告 申报采购经理/ 店长审批 录入组录入： 《合同管理流 程》 1、新供应商资料 合同管理流程 2、新商品资料 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条罚五元） 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 备注：试销期规定（1）常规商品试销期 30 天 （2）电器类商品试销期 60 天 （3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与 供应商带新商品资料与 采购部采购员洽谈 采购员填写《新品开发 单》、供应商报价单、市调报告（含售价及试销期） 不 同意 采购部经理签名同 意并由店长签字确认 同意 录单组24 小时内录入新商品资料并确认，原始资料及供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条 罚款 5 元） 采购员下新品订单、排面量 （订单备注新品），并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同卖场协商确认） 联营及代销扣点供应商引进流程 采购部与供应商协商代销或扣点条件 采购部与供应商协商代销或扣点条件 不 采购与供应商草签供应商同 洽谈记录表（1）洽谈记录意 （2）报价单（只需售价） （3）市调报告 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核 同意  财务部审核 总经理签名是否同意不同意同意 采购员与供应商合同签署合同 （一式三份） 采购部副本留底 财务部正本留底 供应商留底 采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 合同、供应商资料电脑部录入 录单组录入商品资料，进入订货程序 整理费用收取清单 新商品转正流程 录单组每周一次检查，试销已到期新商品 录单组每周一次检查，试销已到期新商品（试销期 30 天） 类别、品名、规格、进 类别、品名、规格、进 录单组出《需淘汰到期 新商品明细表》 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、销售总量、现库存 采购部、卖场考评 给出书面意见 第一次 通知采购部保留 及录单组商品转正 店长审阅 签字 第二次 淘汰 录单组将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进 未 退货 通知录单组通淘汰及 退货期限为知两周 〈〈退货流程〉〉 退货期限为两周 录单组检查到 期是否已退货 已退货财务部结清 余款及费用 供应商分析淘汰流程 营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、库存金额、 排名、进 营运部列〈供应商经 营运部列〈供应商经 营情况一览表〉 采购部签署是否保留意见 并交店长确认签名 通知：采购部、财务 部、营运部、电脑部该供应商转正 店长签名是 否保留 通 知采购及店长 录单组将该供应 商资料订为不可订或不可进 通知录单组：淘 汰供应商名单及最后期限 退货流程 采购部书面填报各 厂家特别费用清单 录单组检查 是否按时完成 财务部汇总并收取 厂家各项费用 财务部结清 供应商余款 租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供 每月指定交款日期，租赁供 应商到财务部交租金 财务部根据合同查 验应收租金额 采购部书面填报各供 采购部书面填报各供 应商特别费用清单 收取租赁供应商各 种杂费及租赁费用 财务部汇总采购部及营运 部各项费用，列明细表 财务列《未交款供应商明 细》交采购部催交 本月收款工作到期后，财务部 将各表交至指定部门 采 购部 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》 营 运部