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- 2022-10-31 发布于江苏
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内部审计自查报告
根据公司董事会的要求，我们自 2020 年 03 月 15 日至 2020 年 03 月25 日对公司的采购流程、销售流程的控制合理性、有效性进行了为期十天的自审，参与部门有财务部、采购部、仓储部、销售部、生产部的部分人员，由财务部经理牵头。在自审的过程中，我们采取了包括审阅、了解、测试和评价等方法，实施了内部控制设计的合理性和执行的有效性测试等必要程序、以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的自审为发表意见提供了真实可靠的依据。
一、 自审的目的：
1、 审核内部控制制度、流程的现状。
2、 测试内部控制制度、流程执行的有效性。二、 自审
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