项目支出绩效目标表.docxVIP

(2022年度) 项目名称 寿县肖严湖排灌站涵工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 项目资金 （万元） 中期 资金 总额： 年度资金总额： 18000 其中：财 政拨款 其中：财政拨款 7000 其他 资金 其他资金 11000 总 体 目 标 中期目标（20X X年一20X义+n年） 年度目标 目标1： 目标2： 目标1:建设肖严湖站（站涵结合） 目标2：淮河滩地引水通道疏浚 目标3：刘帝灌溉站机组改造 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标 值 绩效 标准 二级 指标 三级指标 指标 值 绩效 标准 产 出 指 标 数量 指标 指标1: 数量 指标 指标1 ：自排流量 208 m3/s 指标2：装机 3780 kw 指标3：抽排流量 35 m3/s 质量指标 指标1: 质量指标 指标1：验收合格率 100 % 时效指标 指标1: 时效指标 指标1 ：按期完成率 1(X) % 成本 指标 指标1: 成本 指标 指标1：每个排涝流量投资 86.53 元/m3/s …… 指标2：每kw装机投资 4.76 元/kw 效 血 指 标 经济效 益指标 指标1: 经济效 益指标 指标1：保护人口 23 万人 指标2：保护耕地、工农业产值 耕地26, 工农业产 值5 万亩/ 亿元 社会效益指标 指标1: 社会效益 指标 指标1 ： 生态效 益指标 指标1: 生态 效益 指标 指标1 ： 可持续影响 指标 指标1: 可持续影 响指标 指标1：设计使用年限 达到设计 使用年限 满意 度指 标 服务对象满意 度指标 指标1: 服务对象 满意度指 标 指标1：受益群众满意 度 95%以上 （2022年度） 项目名称 寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 项目资金 （万元） 中期资金 总额： 年度资金总额： 1OOOO 其中：财政 拨款 其中：财政拨款 1900 其他资金 其他资金 8100 总 体 目 标 中期目标（20X X年一20X X+n年） 年度目标 目标1： 目标2： 目标1:高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设 计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他 100万元。 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 三级指 标 指标 值 绩效 标准 二级 指标 三级指标 指标值 绩效 标准 产 出 指 标 数量 指标 指标1: 数量 指标 指标1:排涝流量 74.6 m3/s 指标2：装机 7040 kw 质量指标 指标1: 质量指标 指标1：验收合格率 100 % 时效指标 指标1: 时效指标 指标1：按期完成率 100 % 成本 指标 指标1: 成本 指标 指标1：每个排涝流量投资 144.77 元/m3/s 指标2：每kw装机投资 1.53 元/kw 效 血 指 标 经济效益 指标 指标1: 经济效 益指标 指标1：保护人口 30 万人 指标2：保护面积 22. 13 平方公里 社会效益指标 指标1: 社会效益 指标 指标1 ： 生态效益 指标 指标1: 生态效 益指标 指标1 ： 可持续影响 指标 指标1: 可持续影 响指标 指标1:设计使用年限 达到设计使 用年限 满意度 指标 服务对象满意 度指标 指标1: 服务对象 满意度指 林 指标1：受益群众满意度 95%以上 （2022年度） 项目名称 寿县陡涧河中心沟治理工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 项目资金 （万元） 中期资 金总额： 年度资金总额： 10745.97 其中：财 政拨款 其中：财政拨款 10745.97 其他资金 其他资金 总 体 目 标 中期目标（20义X年一20X X+n年） 年度目标 目标1： 目标2： 目标1:完成渠道清淤12KM,建筑物水下工程. 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标 值 绩 效 标 准 二级 指标 三级指标 指标值 绩效 标准 产 出 指 标 数量 指标 指标1： 数量 指标 指标1:水利工程完成量 100 % 指标2：改善耕地灌溉条件 0.5 力亩 质量指标 指标1 ： 质量指标 指标1：验收合格率 100 % 时效指标 指标1： 时效指标 指标1 ：按期完成率 100 % 成本 指标 指标1： 成本 指标 指标1：预算控制数 10745.97 万元 指标2：每kw装机投资 1.53 元/kw 效 益 指 标 经济效 益指标 指标1: 经济 效 益指 标 指标1：保护人口 3.5 万人 指标2：保护面积 4 万亩 社会效益指标 指标1: 社会效益 指标 指标1：保护人口 3.5 生态效 益指标 指标1: 生态 效益 指标 指标1: 可持续影响 指标 指标1: 可持续影 响指标 指标1:设计排涝标准 达到排涝