物业管理ISO培训课程讲义.pptVIP

审核的正规性 审核依据正式特定的要求进行 审核只能由资格的人员进行 审核必须按正式程序进行 审核必须依据客观证据作出判断 审核结果必须有正式报告和记录 * 第九十四页，共一百七十七页。 第二章 审核策划和准备 年度审核安排 审核准备 审核实施计划 检查表 审核前沟通 * 第九十五页，共一百七十七页。 审核的时机 常规审核 每年至少一次，覆盖所有要素和区域 往往开始于质量体系建立并试运行一段时间之后 特殊情况下的追加审核 发生了严重的质量问题或客户有重大投诉 组织的领导层、隶属关系、内部组织、产品、质量方针和目标等有效大改变 第二、第三方审核之前 * 第九十六页，共一百七十七页。 集中式审核安排 集中某一段时间完成对所有相关部门的审核 在程序文件中明确大致时间 具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门 可不必编制年度内部质量审核进度计划 * 第九十七页，共一百七十七页。 分散式审核的进度安排 分部门在不同时间进行审核 编制年度审核进度计划 受审核部门 预计的审核月份 对计划进行滚动修改 * 第九十八页，共一百七十七页。 年度审核计划案例 1999年度内部质量审核计划表 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 销售部 采购部 技术部 生产部 品质部 仓 库 计划 审核已进行 纠正措施 已验证 纠正措施 已