银行分行票据业务清查工作底稿.docx

中国ⅩⅩ银行四川分行票据业务清 查工作底稿 被检查机构： 检查组组长： 检查实施日期： 基 本 情 况 被检查机构 检查组组长检查组成员 检 查 范 围 检查人员分工情况 姓名 检查内容 票据业务清查情况汇总表 检查人： 年 月 日 检查发现的 （对发现的主要问题进行描述） 主要问题 被检查机构意见 □ 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述 公章： 公章： 机构负责人签名： 年 月 日 备注 （对前次发现的问题简述及其整改情况描述） 附件 票据业务清查情况记录表 检查人： 年 月 日 共 页第 页 客户全称 客户全称 检查发现的 （对所有发现的问题进行描述，问题对应的表号、序号，对已整改问题应特别注 主要问题 明） 原因分析 原因分析 附件 被检查机构 意见 □ 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述 公章： 经办人签名： 年 月 日 备注 （对前次发现的问题简述及其整改情况描述） 检查人签字： 检查日期： 年 月 日