2017 过程审核报告.docx

有限公司 有限公司 QR-WK-19共 QR-WK-19 共 7 页第 PAGE 1 页 过程审核报告 客 户 ： 产品编号： 审核人员： 审核日期： 审核过程中发现了（ ）个问题？ 审批意见： 核准： 审核： 审核员： QR-WK-19共 QR-WK-19 共 7 页第 PAGE 2 页 有限公司 过程审核报告 审核得分： 序号 序号 过程类别 得分 最后合计评分折算 1 2 3 4 5 6 过程开发的计划 合计评分折算： 过程开发的落实 供方/原材料 生产 服务/客户满意 客户/内部对产品的特殊要求 合计得分 55×10 ×100% 备注： ① 评分标准 A （很好）：90-100 分 B （较好）：80-90 分 C （一般）：60-80 分 D （ 差 ）：60 分以下 ② 本过程审核记录表同样适用于对应过程审核时使用 ③ 评分使用代号进行(0:很差、1 差、2 一般、3 较好、4 好、5 很好) 有限公司 有限公司 QR-WK-19共 QR-WK-19 共 7 页第 PAGE 3 页 过程审核报告 过程类别 过 程 开发的策划 过 程 开发的落实 过程检查项目 客户图面、客户规范、协议、法规等要求是否转成厂内文件 是否已具有过程开发计划、并按计划进行 是否确定生产样品用原材料并有原材料图面？ 是否规划了所需机台的精度、刀夹治具 （含量具）？ 产品若需外包，外