订单评审控制程序.docxVIP

编制 日期 审核 日期 文件使用部门 批准 日期 部门 签收 部门 签收 总经办 财务部 供应链 生产部 品质部 研发部业务部 人力资源部 文件修订记录 日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人 1.0 目的： 通过对订单评审和发放的控制，实现对订单严格审查和订单数据实时传输。 2.0 范围： 适用于公司内外销的所有订单（公司原则上不接受业务部口头订单） 职责： 业务部:通知客户货款，编写订单及发放经评审的订单，销售部对订单的价格，数量，客户 预期交货，及客户订船，订舱等订单操作事务进行评估。 财务部:负责核对客户货款，并归类签上用途备注，与销售员及时对账，保证客户、销售和 账务的数据一致，财务部对客户收款情况风险进行评审。 生产部：负责对物料、外发加工订单排期等是否满足该订单客户需求进行评审。 研发部：负责订单制程及其它与技术有关的事务进行评审和跟进 品质部：负责评审公司标准和客户标准测试和验货，并负责安排客户品质验货。 4.0 培训 订单评审程序和发放的演练 程序： 与客户确认订单后，业务人员先确认客户订金，或存留可以做订金的金额，业务人员需要 订单上注明，。 财务人员根据销售提标，编号并标客户每笔货款用途。 业务人员根据客户货款情况和订单情况编写《订单评审表》提请订单评审，该单需明列客 户货款安排和各项产品客户要求的各项细节。 《订单评审表》交研发部