企业ERP系统运行管理制度.docxVIP

来源网络侵权删除 企业ERP系统运行管理制度 一总则 第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、 准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合某某某公司应用的实际，特制定本办法。 第二条本办法适用范围：某某某公司的市场部、生产部、资材部、财务部、 信息中心及相关ERP系统的终端用户。 二职责 第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责： 1.负责ERP系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护;2.负责系统数据修改、维护和备份工作;3.负责系统故障记录和处理; 4.批量数据的系统导入、导出工作；5.负责报表的开发和修改等工作; 第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线） 的维护管理部门。其职责是： 1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护；5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。 第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成； 2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确 的维护； 3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护； 4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更； 第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排和生产过程的实施； 2.负责在ERP系统中对外包供应商的信息进行维护，对生产过程中的 工作中心、工艺路线、产能等基础数据进行维护；3.负责开立工单、委外工单、工单工艺，并下发给制造课/委外供应商；4.负责运行批次需求计划并且维护生产计划；5.负责将变更后的订单交期及时回复市场部； 6.负责对生产过程中的领料单、投料单、转移单、转移入库单、生产入库单等生产过程的数据在ERP系统中进行维护； 7.在ERP系统中，负责半成品仓/成品仓的日常仓储管理，根据生产需要办理半成品出入库手续和退库手续； 第八条资材部负责在ERP系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责： 1.负责对供应商（包括委外供应商）的信息在ERP系统进行维护；2.负责对仓库、采购提前期、安全存量、领用倍量、采购价格、库 存成本等基础数据在ERP系统中进行维护和更新；3.负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更） 在ERP系统进行维护； 4.负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入 借出等数据在ERP系统中进行维护。 第九条财务部负责在ERP系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维 护。其职责： 1.负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇 率、税籍信息等基本参数进行维护；2.负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应 付凭单、付款单，应收凭单、收款单等业务数据；3.负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定；4.负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和 维护； 5.对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。 第十条人力资源部负责在ERP系统对部门信息，员工信息，职务信息进行维 护。 第十一条其他相关部门根据自己的实际需要，在相应的子系统中完成诸如 采购和库存数据的维护。 三数据 第十二条第十三条第十四条第十五条 各部门必须按职责根据授权和工作程序录入、检查、修改、完善相关数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。 相关部门对于新增编码要按工作程序进行，并定期报TMS进行审核，由TMS定期更新编码目录。 数据采集、录入、修改、审核等工作，要严格执行签字认可制度。各部门终端用户不能越权修改、删除数据。 四系统管理 第十六条第十七条第十八条 ERP系统软件、硬件安装工作由信息中心负责具体执行。各部门不得擅自使用ERP系统硬件设备开展其它无关业务。用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序； 第十九条 各用户不得使用安装有ERP软件系统的计算机终端安装其它与业务办公无关的软件。 第二十条信息中心设立专人负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据 库和系统应用程序进行备份