ERP系统管理规章制度.pdfVIP

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备案登记号: ERP 系统管理制度 文件编号: 版 次: 受控状态: 密 级: 编制/ 日期: 校对/ 日期: 审核/ 日期: 第一章 总则 第一条:为规范公司企业资源规划(以下简称 ERP )系统的管 理,有效实施信息化,特制定本制度。 第二条:ERP 系统是建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所 有资源整合在一起,对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量 进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。 第三条:ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按 本制度执行。 第四条:ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司考 核体系。 第五条:信管部,作为 ERP 系统的管理部门,负责协调各项关系, 为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确 来源网络侵权删除 性和及时性负责,和信管部一起,对整个ERP 项目实施负总责。 第二章 内容 第一条:我公司 ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系 统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐 务、固定资产等模块。 第二条:信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各 模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常 见问题解答,用于各岗位操作参考和培训新进员工,并在使用过程中 使系统不断趋向完善。 第三条:操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册 (软件帮助——在软件使用界面按 F1 键),如不能解决,应及时通 知信管部人员解决。 第四条:信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题 并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析,建立起可行的 知识体系。 第五条:ERP 系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关 联性,ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的 提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有 关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部 分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑, 确保数据正确。 第六条:ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码,不得 来源网络侵权删除 将自己的帐号及密码透露给他人使用。 第七条:ERP 系统操作人员离开工作岗位时,必须及时退出系统, 避免占用系统模块端口。 第八条:各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行 ERP 相关 操作,制单人员与审核人员要求不能为同一人。 一)制单人员管理规定: 1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据,编制过程中要细 心,并对自己所编制单据进行自检,保证单据的准确性和及时性; 2 、制单人员权限发生变动时,申请人填写《ERP 用户权限申请 表》,交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在ERP 系统中进 行更改。 二)审核人员管理规定: l 、审核人员严格按《 ERP 制单任务及工时统计、检查内容》 对制 单人员所编单据进行实时审核,并对自己的审核工作负责,如发现制 单人员数据录入错误,应及时调整错误数据,避免错误数据影响到下 游工作部门。 2 、审核人员权限发生变动时,申请人填写《 ERP 用户权限申请表》, 交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在 ERP 系统中进行更 改。 第九条:手工单据管理要求: 1 、手工单允许使用的情况; 1 )当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正 来源网络侵权删除 常打印领料单、采购收货单、进仓单时,应及时通知信管部,由信管 部确认修复所需时间,如当时不能解决可先使用手工单据,但单据上

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