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财务管理部部长绩效考核表 序号 KPI 指标值 考核定义或标准 大项权重 小项 权重 信息 来源 得分 1. 业绩指标 100% 60% 1.1 工作计划制定及总结 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 5% 工作计划 1.2 月度计划完成率 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 25% 月度计划 13 费用预算控制 W5% 各部门、子公司实际费用/预算，超过5%,此项不得分 20% 预算计划 1.4 财务分析 每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告，提出改进意 见，供领导参考，未报领导，此项不得分 10% 分析报告 1.5 融资计划完成率 本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分 20% 资金收支平衡表 1.6 融资成本率 W1% 本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数，3+（计戈必实际）,计划｝ *该项得分 20% 融资报告 2. 管理指标 40% 2.1 集团制度执行 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 50% 各职能部门 2.2 部门费用 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 30% 财务管理部 2.3 员工管理 每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织）， 扣除相应比例的分数 20% 行政人事部 考核 总分 考核总分二2 （各评价指标的得分总和X其权重）； 100% 考核方