出入库流程（具体版）.docVIP

2023年-2024年 供 货 商服 务 中 心入库流程图 供 货 商 服 务 中 心 风险：购料数据混乱，发生重复报销，库存不清等情况控制点：库管员对原材料数量、部门主管对质量进行查验。入库单及材料必须由库管员实盘后开具和办理，其他人一律不得代开代办。 风险：购料数据混乱，发生重复报销，库存不清等情况 控制点： 库管员对原材料数量、部门主管对质量进行查验。 入库单及材料必须由库管员实盘后开具和办理，其他人一律不得代开代办。 入库材料需向经理汇报、知悉，经理审核购料种类、数量、价格的合理性（经理需签字） 风险： 供货商供应材料以次充好、数量不齐、价格弄虚作假 供应商 01依据小区当月采