公司内审检查记录表中心试验室 - 项目已建工地试验室.docxVIP

TLH05JL9-08 编号：页号: 受审核部门方 受审核部门 负责人 审核日期 标准、规范 及条款号 检查工程及方法 检查记录 评价 3. 30施工 机具与设 施 工程是否提供基础设 施满足施工需要，包括 房屋、办公、车辆及监 视测量设备等？满足 施工需要与施工需求 相匹配，满足施工平安 和环保要求。 7.1资源 设备存放与运行环境、 试验工作环境是否适 宜？是否建立设备维 护保养计划？是否按 计划实施？ 7.1.5.1. 1监视和 测量资源 的配置 有无新购置设施？审 批手续是否齐全？是 否进行验收？ 检测设备是否建立档 案、内容是否齐全？ 7.1. 5.1. 2监视和 测量资源 的检定和 校验 检查使用的仪器设备 是否按周期送检？检 定校准证书是否齐全 有效？ 审核员 审核组长（小组长） 注：评价标识“寸，符合要求，基本符合，“X，，不符合，与不合格报告或观察项对应。 TLH05JL9-08 编号：页号: 受审核部门方 受审核部门 负责人 审核日期 标准、规范 及条款号 检查工程及方法 检查记录 评价 7.1.5.1. 3监视和 测量资源 的使用 7. 1.5.2 测量溯源 检查监视和测量装置， 是否按“合格”、“准 用”、“停用”分类标 识？ 有无自校用标准器具 且经过检定校准？ 仪器设备使用后是否 及时填写《监视和测量 设备使用记录》？ 期间核查计划是否建 立、是否按计划实施？ 是否建立了《监视和测 量设备台帐》、编制《监 视和测量设备检定周 期表》和《监视和测量 设备一览表》？ 审核员 审核组长（小组长） 注：评价标识“W符合要求，基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。 TLH05JL9-08 编号：页号: 受审核部门方 受审核部门 负责人 审核日期 标准、规范 及条款号 检查工程及方法 检查记录 评价 8. 5. 1 生 产和服务 提供的控 制 新购仪器设备是否组 织验收？是否填写《监 视和测量设备开箱验 收记录》？ 是否对检定/校准证书 进行确认？ 是否制定了岗位职责 及工作制度？抽查部 分人对自己职责、工作 流程了解。 检查试验人员是否经 培训后持证上岗？ 检查培训计划与记录， 试验人员培训内容是 否与当前工作相适应？ 工程是否建立了试验 检测计划？ 审核员 审核组长（小组长） 注：评价标识“W符合要求，基本符合，“X，，不符合，与不合格报告或观察项对应。 TLH05JL9-08 编号：页号: 受审核部门方 受审核部门 负责人 审核日期 标准、规范 及条款号 检查工程及方法 检查记录 评价 8.6产品 和服务的 放行 是否进行了试验工作 技术交底？ 是否对施工和服务活 动进行监督检查，发现 问题及时提出整改要 求并跟踪复查？ 是否制定了试验检测 管理方法等规定，对过 程进行控制？ 是否对施工过程进行 检验试验，是否保存相 关检验记录、报告？ 检测报告是否签、章齐 全？ 试验检测数量与物资 进场数量、工程设计数 量是否一致？是否有 核对记录？ 审核员 审核组长（小组长） 注：评价标识“寸符合要求，基本符合，“X，，不符合，与不合格报告或观察项对应。 TLH05JL9-08 编号：页号: 受审核部门方 受审核部门 负责人 审核日期 标准、规范 及条款号 检查工程及方法 检查记录 评价 8.7不合 格输出的 控制 不合格品台账是否建 立？是否保存采购或 施工的不合格品检测 报告、记录 对不合格品的处置方 式及手续是否符合管 理规定，是否保存相关 记录？ 是否对工程质量检查 中存在的不合格进行 分析总结，制定整改措 施？ 对工程自检及相关方 检查发现的不合格，是 否进行整改闭合并上 报公司？ 审核员 审核组长（小组长） 注：评价标识“W符合要求，基本符合，“X，，不符合，与不合格报告或观察项对应。