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计划外领料细则 一、目的：加强物料控制，避免物料浪费。 二、范围：适用于直接用在产品上的原辅材料、零部件等的计划外领料。 三、术语和定义： 3.1计划外物料：ERP系统上BOM中规定的物料及使用数量属于计划内物料，超过BOM范围的物料及数量属于计划外物料。 四、流程及说明 序号 流程节点名称 控制部门 配合部门 表单及编号 节点要求详细说明 1 计划外物料需 求提出 生产车间 生管办 计划外领料 （RRP自带） 计划外物料产生原因分为：A、无法计数，只能计量的辅助材料，用完才知 道不够，如防火胶；B、BOM发生错误（可能多，也可能少）；C、领用物料不够， 可能是车间丢失，也可能是领取时数错（无充分证据视同车间丢失）；D、数量领 用足够，但物料损坏，可能是车间责任，也可能是供方责任。 4.1. 2发生上述任何一种情况，如果需要领料，则由需求车间提出申请，在生管办 核算员处开具计划外领料单，并签字注明原因。 2 提请审核批准 生产车间 生管办、品 质部 车间提出计划外物料需求后，生管办核算员开具单子。然后车间根据计划外 物料产生原因分别采取如下行动：（1）如果属于A、B、C三类原因，则将计划外 领料单注明原因，经生管办负责人签字审核后，直接报曹总批准即可到仓库领料； （2）如果属于I）种原因，则带上损坏物料，开计划外领料单，同时开退料单，两 个单子先经车间检验员签字明确是供方责任还是车间责任，再经生管办负责人签 字审核，报曹总批准后可到仓库领料，损坏物料退还仓库。（3）如果退料原因复杂， 附录：流程图 一时判断不清责任的，为不影响生产，先由生管办按车间责任开计划外领料单， 注明“退料责任待定”，经总经理签字批准领料，事后车间在一个工作日内再与 相关部门沟通解决后续事情，包括补开退料单、责任落实、不良物料退还仓库等。 3 发料 仓库 生产车间 领料单（ERP自带） 退料单（ERP自带） 报废单（ERP自带） 4.3. 1计划外领料没有总经理签字（总经理不在，其临时授权人代签）一律不得发 料。 4. 3. 2无论任何原因多出的物料（包括有质量问题的），在车间完成本批次生产后， 由车间将多余物料退给仓库，并同时开具退料单。 4 稽核与考核 信息科 事业办 每月信息科及事业办会不定期的稽核计划外领料情况，并结合工单变更情 况，对物料的流向及手续完备情况进行稽核，对不按流程规定执行的，将给与一 定考核与处理（具体考核标准见《计划外领料考核细则》）。 4.4. 2对只能计量不能计数的物料的超额耗用，根据公司相关考核文件实施。不是 车间损坏和丢失的可计数的材料，不考核车间。 4.4. 3凡属计划外领料单上注明原因是损坏物料的，没有退料单，加倍考核车间， 供方责任无退料单也算车间责任。 4. 4. 4多余的物料（包括有质量问题的），在本批次完成后，没有退还仓库的，按 同等数量的欠料对待，考核车间，车间本身有虚拟的半成品仓，物料已经在账上 的除外。 4.4.4. 1装在产品上的物料损坏，不能拆卸下来的或拆卸下来碎掉的，不用归还仓 库，在退料单上注明“无法拆卸和退还实物”。 五、相关文件： 5.1计划外领料考核细则 六、附录（表单等）： 6. 1计划外领料单（ERP自带）6. 2领料单（ERP自带） 6. 3退料单（ERP自带）6. 4报废单（ERP自带） 车间计划外领料流程图 品质部总经理仓库提出计划外物料需求（如果有不合格物料，随带） 打印纸张《计划外 领料单》 无退料有退料 判定原因和责任 批准开退料单 计划外领料考核细则 一、目的：为了减少物料浪费，落实各级管理人员的物料管理责任，决定从10月份起（本 细则通过之日起）开始考核计划外领料。 二、范围：有明确定额的物料的计划外领料。 三、职责： 3. 1事业办负责稽核物料计划外领用数量，并调查分析原因，对责任者进行考核。 2物料需求部门严格按定额领用物料，并加强管理，避免浪费，发生非本部门责任 的计划外领料及时告知相关人员来判定。 3仓库严格按相关规定及定额标准发放物料。 四、细则规定： 4.1计划外领料时，必须注明详细原因和责任者，没有注明或不明确，视同领料车间 的责任。 2有注明详细原因和责任者的，对责任者按30%扣罚，没注明原因和责任者的，按 60%扣罚到领用部门负责人头上。 3非领用部门责任的，必须经责任部门签字确认，责任部门不签的，由品管部及事 业办判定。 4原因复杂，一时搞不清责任者的，先按计划外领料，责任暂时挂到领用部门，事 后由领用部门启动调查分析程序，按调查分析结果判定责任方。 5核算员在输入单据的时候，不按纸质单据如实填写或不填写原因的，每次扣100 ）L o6计数型物料（如锁具、门栓等）0. 1%以内的计数错误不予考核，计量型物料（比 如塑粉、防火膏等）因定额不准