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检测实验室管理评审报告 二〇〇九年度管理评审报告 一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性～不断改进管理体系～确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1(质量方针和目标是否适宜, 2(组织结构、管理职能是否合适和协调, 3(质量体系文件是否合理、有效～是否需增减和修改, 4(资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配臵得当和充足～能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间: 五、评审方式: 六、评审内容 ,一,评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求～向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下: 1(国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭～2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素～质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项～内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》～对各科室审核要素进行完善～确保不缺项。二是 “实验室2006年3月10日生效 第 1 页 共 31 页 二〇〇九年度管理评审报告 不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认记录”。由于对准则理解不够～错误把离子色谱仪校准证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对GB/T27405-2008学习不够、理解不透～忽视了环境控制效果评价频次～造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项～中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析～主要是对准则、标准要求理解不透彻～并制订了纠正措施～进行整改～将整改鉴证材料报评审组～通过了评审～同时制订相关措施～举一反三～确保不发生此类事件。 2(内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日～由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时～内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证～已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项～内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因～并制订纠正措施～约定整改日期～现已整改完成～并经内审员验证。 3(人员培训效果评价。一是2009年～中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训～全力增强疾控综合实力。”要求～制订全员培训计划～以疾控人员“三基培训”教材为基础～组织全员培训专业技术人员参训率达100%～共培训21次、63学时～培训内容为实验室检测与管理、常见传染病防控知识、流行病学知识、职业卫生知识等～对培训效果进行2次测定～专业人员测试合格率为100%～有效的提升了岗位专业技术能力。二是全年参加各级部门组织的专业知识2006年3月10日生效 第 2 页 共 31 页 二〇〇九年度管理评审报告 培训40余人次～按要求取得了职业卫生技术服务人员与职业病危害因素检测人员资格证。三是中心制订了激励机制～鼓励专业技术人员撰写论文～全年在省级以上学术刊物发表论文11篇～其中核心期刊6篇。独立承担承担镇江市科技局下达的社会发展指导性科技计划项目～中心认真组织实施～目前～已取得阶段性的进展和较好的成效～科研小组现已完成阶段性工作～计划2010年结题～有效提升中心整体的科研能力。四是经笔试、面试层层筛选～选拔引进了一名检验专业本科毕业生充实到检测队伍中来～进一步优化了检测人员队伍。 4(行风建设、客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。一是多形式加强行业作风建设。1～设立公示栏、客户意见箱,2～在政府网站和中心网页上公开服务承诺与监督电话接受社会监督,3～结合市优化办“双优竞赛”活动～在各窗口科室和岗位设立民主监督卡～广泛征求服务对象意见～以此改进行业作风,4～在各科室建立客户需求登记表～接到客户服务需求～利用自己的人、才、物、技术等资源提供高效的服务,5～通过争创来提升服务质量与服务态度。二是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项～主动征求客户意见、建议～调查满意度。制订了客户满意度调查工作计划～于10月到11月间～由办公室组织对客户满意度进行调查。调查结果:1～共发放调查表80份～收回78份～回收率为97.5,2～78份反馈的调查表中～综合评价满意的有64份～占82.1%、基本满意的有13份～占16.7%、不满意的有1份～占1.2%,3～通过本次调查计算～客户满意度为98.7%。三是切实履行好职责～改善2006年3月10日生效 第 3 页 共 31 页 二〇〇九年度管理评审报告 行业作风建设～致力服务社会大众方面做出了贡献～取得应有的成绩。1～检验科因青年知识分子多～工作质量高