项目部质量安全检查内容.docxVIP

1 - 项目部质量、安全检查内容表 序号 检查项目 具体要求 检查记录 主办/配合 质量管理制度 1.是否按《工程建设标准化管理手册》要求建立； 2.制度是否符合国家、行业、或企业标准； 3.制度覆盖是否全面； 4.审批手续是否齐全； 5.制度与现场实际是否符合。 查： 质量责任制 首件（样板工程）定标制度 首件工程评估制度 质量实名制制度 隐蔽工程检查验收制度 关键工序、特殊过程施工作业管理制度 质量例会制度 施工检验制度 质量检查、申报、签认制度 产品（成品、半成品）保护制度 不合格控制及预防制度 验收交接制度 质量事故报告和调查处理制度 质量管理小组活动管理办法 质量回访保修制度 工程创优制度 质量奖惩制度 施工工艺流程设计、试验制度 设备开箱检验制度 工程项目问题库管理办法 工地试验室管理制度 质量资料管理制度 质量资料管理制度 （所有制度、签字审批手续齐全、盖章） 主办：总工、安质部 配合：项目经理、全体人员（上会讨论，对每项制度的每一条详细讨论） 注：所有的制度必须进行全员教育培训 2 安全环保管理制度 1.是否按《工程建设标准化管理手册》要求建立； 2.制度是否符合国家、行业、或企业标准； 3.制度覆盖是否全面； 4.审批手续是否齐全； 5.制度与现场实际是否符合。 查： 安全生产责任制 安全教育培训制度 安全技术交底制度 特种作业人员、关键岗位持证上岗制度 环境保护管理制度 安全生产检查制度 危险岗位书面告知制度 铁路营业线施工安全管理制度 消防管理制度 道路交通安全管理制度 安全事故报告和调查处理制度 事故应急救援预案管理制度 意外伤害保险制度 安全例会制度 安全奖惩制度 安全生产资金投入管理制度 危险源管理制度 劳动防护用品管理制度 安全标志使用管理制度 手持电动工具管理制度 独立安全防护体系（营业线） 安全操作规程 隐患排查和治理制度 特种设备安全管理制度 适用项目部法律、法规清单（一年更新一次） （所有制度、签字审批手续齐全、盖章） 主办：项目经理、 安质部 配合：总工、全体人员（上会讨论，对每项制度的每一条详细讨论） 注：所有的制度必须进行全员教育培训 1 现场施工管理机构设置标准、项目部人员配备 1.是否按企业下达的施工项目部成立文件要求设置现场组织机构； 2.是否经业主和企业同意，擅自变更项目主要人员。 查： 项目部成立人事令（人事变更通知） 主办：安质部 配合：调度 2 项目经理、安全员、质量员、特种作业人员 持证上岗 1.是否建立相关证书台账； 2.保存证书档案是否全面； 3.使用是否经审核合格的无效证书； 4.是否无证上岗。 查： 安质管理人员证书台账 项目经理（B证）、安全员（C证）、质量员证书有效期、复审记录 人员动态表（注意更新入场时间和离场时间） 特种作业人员证书台账 特种作业人员证书真实性，证件有效期、证件复审记录 特种设备：出厂文件、设备合格证明、检验证明、操作人员证件等资料文件（叉车）、日常检查、维修保养记录 主办：安质部 配合：调度、物资部 3 考核 1.是否制定项目部管理、技术人员考核办法； 2.考核记录是否齐全。 查： 考核办法 考核记录 主办：项目经理 4 年度重点工作 1.是否制定项目部年度安全质量重点工作计划 2.是否符合上级文件要求。 查： **年度安全质量重点工作 主办：安质部 配合：项目经理、总工 1 项目部标识牌 1.是否悬挂相关标识牌； 2.“九牌两图两栏一表”是否齐全或是否符合标准。 查： 九牌：工程概况牌、组织机构图、安全生产、文明施工、消防保卫、保证体系（安全、质量、职业健康安全和环境）、管理人员岗位职责、项目管理方针和目标、安全生产揭示牌 两图：施工平面图，工程形象进度图； 两栏：企务公开栏、阅报栏 一表：晴雨表 主办：工程部 、安质部 配合：各部门、作业队 质量管理 质量管理机构和职责 1.是否成立质量管理机构； 2.质量职责是否明确。 查：质量保证体系 质量管理机构 质量职责 主办：安质部 配合：项目经理、总工 质量责任书 是否签订质量责任书。 查： 安质环责任书（每年年初逐级签订） 主办：安质部 配合：全体人员 4 质量目标 1.质量目标是否满足建设单位要求； 2.相关文件中质量目标描述是否一致。 查： 质量目标（高于或等于分公司标准） 施工组织设计、质量保证体系、上墙标牌等文件的质量目标是否一致（目标对比） 质量目标分解表 主办：安质部、总工 注：目标分解表应开会进行全员告知 5 QC小组活动 QC小组活动开展情况 查： 质量管理小组申报表 QC小组课题登记表 QC成果报告 主办：技术人员 配合：安质部、班组人员 6 质量专项活动 质量月活动开展情况 查： 质量月活动方案 质量月活动总结 质量知识竞赛成绩台账 质量月相关活动照片