内蒙古某金红苹果示范基地可行性论证报告.pdf

第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 内蒙古XX旗金红苹果示范基地建设项目 1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：内蒙古XX旗林业局 建设单位：北京市朝阳XX贸易有限公 法人代表： 1.1.3 项目建设地点 项目建设地点位于内蒙古自治区XX旗XX镇XX村 1.1.4 建设性质 新建 1.1.5 建设规模与主要建设内容 项目区占地面积1000亩。主要建设内容为： （1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆 肥场、水井、蓄水池等建设。 （2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周 转箱、果品精选设备等建设。 （3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。 （4 ）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防 1 治设备等。 1.1.6 建设期限 1年，即2010年。 1.1.7 建设投资规模及资金来源 项目建设总投资 289.1万元，其中建设投资 259.1万元，占总 投资的89.6% ；流动资金30.0万元，占总投资的10.4%。 在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2% ； 其他费用25.7万元，占建设投资的9.9% ；基本预备费为7.5万元， 占建设投资的2.9%。 项目资金由以下渠道筹措： （1）申请中央财政资金80.0 万元，占项目总投资的 27.7% ， 全部为无偿资金。 （2）地方财政配套资金32.0 万元，占项目总投资的 11.1%， 其中自治区财政配套资金26.0万元，XX旗财政配套资金6.0万元。 （3）企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。 1.2 可行性研究报告编制依据 （1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目 管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知(办计字[2009]93 ) ； （2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函[2009]86 ) ； 2 （3）《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》 编写参考大纲； （4 ）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》； （5）项目区最新调查统计数据。 1.3 主要技术经济指标 （1）建设总面积：1000亩； （2）基地年均销售收入：282.2万元； （3）计算期内税后利润：1055.6万元； （4 ）投资利润率：36.5%； （5）投税利税率：48.7% ； （6）税后内部收益率：22.1% ； （7）税后财务净现值：332.5万元； （8）税后投资回收期：6.7年。 1.4 综合评价 1.4.1 评价 项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每 人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每人每年可增收 约 14000元。约有 2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输 及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员 和加工企业，带动当地其它产业的发展。 3 通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射， 带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促 进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。 示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生 产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳XX贸易有 限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合理， 技术可行。 通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1% ，远远高于基 准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%）， 投资回收期为6.7年（包括年建设期1年），盈亏平衡分析以及敏感 性分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。 1.4.2 结论 内蒙古XX旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，