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内部质量审核措施 为了确保所实施的质量体系是否有效的满足所规定的 质量标准，根据法规要求，制定完善的内部质量审核措施， 建立自检、复检、终检三级质量检查制度。其目的是对质量 体系符合性、有效性的自我评价，纠正和预防不合格的发生， 使质量体系有效地运行。由公司质量安全部负责组织各有关部门、单位实施。 1、内部质量审核依据 依据质量体系 GB/T1 9 002—IS09002 标准及按此标准编制的质量体系 内部质量审核程序见《内部质量审核程序图》 2、内部质量审核程序步骤和方法 提出审核 由公司项目经理、总工程师或业主提出 审核准备包括：制定审核计划；组织审核小组并 分配任务；准备工作文件（检查表、记录表等） 实施审核包括：首次会议：现场检查（收集客观证据、审核观察结果等）；末次会议：由审核组长全面负责。 审核报告 是对审核结果进行评价。由审核组长负责完成。 纠正预防措施的制定和认可 二 二 0 一二年十一月 纠正措施是针对合格制订的，包括向受审核方提出采取 纠正措施的要求；受审核方制定纠正措施；对纠正措施评价 与验证、记录并提出结论。由审核组长完成。 纠正措施由审核部门（单位）执行，审核组监督 实施。 内部质量审核频次3、内部质量审核频次 定期审核：对本工程质量保证措施某质量体系要 素的审核，每年进行 1 次。 不定期审核：根据工作需要或业主与有关单位（ 部门）的不合格项目或质量