制建设及执行情况分析.pptxVIP

制建设及执行情况分析会计学第1页/共20页目录 | CONTENTS制度执行情况分析PART 1PART 2制度建设基本情况第2页/共20页制度体系架构2个管理手册38个程序文件82个制度及182个作业指导书394个四级表单第3页/共20页制度建设基本情况2016年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：程序文件38个管理手册 2个管理制度116个作业指导书195个2016年程序文件38个管理制度82个作业指导书182个管理手册 2个2018年第4页/共20页制度建设满意度调查情况 调查时间项目2017年 第一季度2017年 第二季度2017年 第三季度2017年 第四季度2018年 第一季度2018年 第二季度平均值流程制度是否完善94.5%94.8%95.2%94.6%95.4%96.8%95.21%流程制度是否合理87.1%84.8%86.2%85.7%85.2%86.6%85.93%是否有按流程制度执行86.2%87.8%89.4%86.3%88.6%98.9%89.53%流程制度整体执行情况67.3%65.5%69.5%72.6%78.1%83.5%72.75%季度平均值8