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内部审核检查表 编号： TS/QD·TX -07 No．： 受审核部门 审核员 审核组长 审核日期 序号 检查内容 涉及要求或文件 检查方法 检查记录 内部审核检查表 编号: TS/QD·TX -07 No．： 受审核部门 审核员 审核组长 审核日期 序号 检查内容 涉及要求或文件 检查方法 检查记录 公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？ 6 ．3 基础设施 询问部长，感谢阅读 公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足 , 6 ．4 工作环境 现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环谢谢阅读 怎样解决？ 境的适宜情况 工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工作 询问部长，谢谢阅读 环境满足要求?公司是否配备了必要的通风、消防 现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环精品文档放心下载 器材，消防器材的是否在保质期内？ 境的适宜情况 内部审核检查表 编号： TS/QD·TX —07 No．： 受审核部门 审核员 审核组长 审核日期 序号 检查内容 涉及要求或文 检查方法 检查记录 件 质量体系工作中主要负责哪些过程 ?是否采用了适当 8.2.3 过程的监 询问部门部长并查阅监视和测量的方法精品文档放心下载 的方法对体系的过程进行了监视和测量 视和测量 询问并查阅过程实现的能力，如过程能力谢谢阅读 过程实施的效果如何？ 未达到策划的结果时，是否采取了纠正和感谢阅读 纠正措施，查阅相应措施. 内部审核检查表 编号： TS/QD·TX -07 No．： 受审核部门 审核员 审核组长 审核日期 序号 检查内容 涉及要求或文件 检查方法 检查记录