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内部质量审核检查表 审核部门:制造部 时间：2017—8-18 检 查 项 目 审 核 记 录 不 符 合 序号 判定结果 报告编号 5 。2 符合 经询问，对方了解 抽查3-5 名员工询问是否知道没理解公司的质量方针感谢阅读 1.制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪 1．制造部主管负责：7.1。3、7。1.4、8。1、8.5。1－8.5.6 谢谢阅读 5 。3 些过程的控制？ 等。 符合 2.制造部主管的主要职责和权限是什么？ 2．负责整个生产过程的管理,确保产品按质按量交付给客户 等。 1。在策划环境管理体系，组织是否考虑了 4.1 和 4.2 1。在策划环境管理体系，组织考虑了4.1 和 4.2 的要求, 的要求，并确定了需要应对的风险和机遇 并进行识别和评价，确认了需要应对的重大风险和机遇，见感谢阅读 6 。1 2。是否策划了应对这些风险和机遇的措施？ 《环境因素风险识别与评价表》。 符合 3.对措施实施的有效性是否进行了评价？ 2.对评价出的重大风险,制定了对应的控制或降低风险的措 施，并对措施实施的交情进行了有效性评价。 1．是否识别部门各管理区域的环境因素? 1。分别制定风险机遇和环境因素识别评价管理制度，制定感谢阅读 2. 重大环境因素是如何评价,评价标准是什么？ 了评价标准和依据。提供了《环境因素风险识别与评价表》 3.有哪些重大环境因素？ 和《重要环境因素风险清单》，内容符合要求。 符合 6 。1。 2．制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等； 2 4.环境因素是如何更新的？ 3。环境因素一般每年更新评价一次。 公司的质量/环境目标、指标是否已分解到的制造部 建立什么目标？是不是可测量的，如何评审质量/环 有制定目标,可以测量进行统计分析,若达不到要求,采取纠 6 。2 符合 境目标、指标，是否达到要求？如达不到要求采取什 正措施。 么措施？ 第1 页，共2 页 1。公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施? 1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护,能够持 这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？ 续满足运行需要.谢谢阅读 2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场 2、建筑物、工作场所足够适宜。 所，是否足够、适宜？ 3、有 3。有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技 4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需精品文档放心下载 7.1.3 术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些 的支持性服务得到了有效维护。 符