内务部工作流程图.pdfVIP

内务部接单工作流程图 由内务经 内务主管审核 理 库 房 有 货 并作记录 话向省区 客户传真添货 经 认 不能发货书目由内务 内务经理整理订 数 库 房 无 货 主管向经销商说明情 调不到书目由 主管两日内向 并核查库存得出 加 况 商回电话 印建议（品种数量） 由内务主管做 内务主管对要发 书 客户传回清单货 目登记 票内务主管上账 货记录 营销总监决定加 印 数字 客户传回清单货 落实调货 继续入库书目， 票内务主管上账 并做好记 统计出累计欠数 库房发货 加印书入库 内务主管审核 装入客户档案 业务部清 1 内务部工作流程说明 一、要求 ● 1、公司要求客户凭传真添货以免漏单或记错。 2、对电话添货客户给予解释,先行登记，让客户补发传真件。感谢阅读 3、任何人接电话后先做好登记并告知该片内务主管。 4、检查添货纪录是否重复，如重复，问清情况. 5、如报订数量偏大，应问清客户是添货，还是学校订数.感谢阅读 6、要求内务主管对报单向该区域经理确认。 7、要求客户注明报单是 “加货还是 “订数”。 二、内务主管对订单的初审和内务经理对订单的审核内容:感谢阅读 ● 1、审核内容包括： A、内容是否清楚. （包括数量、书名、版别、到货时间)感谢阅读 B、客户是否准确，地址、发货方式等是否清楚。 C、库房是否有货。 D、如果无货,能否调到。 E、是否有规定负责人签字认可. F、日期是否清楚. G、是否准确