内审员培训案例分析练习题.pdfVIP

以下給出制造业現場審核情況,請各位结合自己的实际情況進行判斷、分析,問題描述部門違背了那一個標准 條款，並試說明一下原因。 【案例1】 某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长说他们的产品分 别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用 标准.但是该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数 分别高于国家标准的规定，并且价格也高 低相差十余倍。 该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式 试验，报告仅记录 了按国标要求各项参数结论为 “合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。 质检科长说： “涂料检 测站都是只按上述两份国家标准检测的。” 审核员问： “你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？” 质检科长： “没有.” 【案例2 】精品文档放心下载 某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责. 审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理说： “这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密, 只在个人的笔记本里有记录，没有整理成文件。” 审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本,审 核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平时做 试验的记录，没有一定的格式。 审核员问开发部经理： “你看得明白吗？” 经理说： “都是当事人自己记 的，我一般不看他们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责 。 审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的，平均年龄大概 50 岁以上. 审核员问： “这些笔记本以后上交吗? ” 经理： “没有明确的规定”。 审核员： “如果设计人员不在了怎么 办？ 经理： “不知道，好多年来都是这么规定的，没考虑以后的事”。精品文档放心下载 【案例3 】 某试剂厂生产某种液体试剂,在起草产品标准时，技术监督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查 计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）｝(GB ／T2828—1987）进行抽样检验，并说如果不按该标 准 抽样检验则不给标准备案.该厂无奈,于是就在标准中规定成品检验按 GB ／T2828 执行，但在实际中又不照办. 实际上由于是流程性产品，检验只是由搅拌罐中不同位置用吸液瓶取三个样品送质控室检验，根本无法按照 GB ／T2828 抽样. 【案例4 】 某厂质量目标规定：成品合格率为 98 ％以上。 审核员问张技术员： “成品 合格率指的是什么含义？”精品文档放心下载 他回答: “这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进谢谢阅读 行抽样检验，因此存在不合格的风险。” 李技术员回答: “这是指的成品入库前的合格率。” 检验员小王却说： “这是指的成品一次交验合格率.” 【案例5 】 审核员在审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体非常相似， 于是询问项目 经理： “技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理说： “是资料员填写的。” 审核员问： “资料员有技 术员和检验员的上岗证吗？谢谢阅读 项目经理说： “由于工地人手少,只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。 当地政府主管部门规定： “技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应 由具有资质的检验 员负责。” 【案例6 】精品文档放心下载 某厂进货检验抽样规定： “进货物资 10 个单位以下进行 100％检验，l0 个单位以上抽检 10%，但最少检验数 量不得少于 10 个。精品文档放心下载 审核员问： “在抽检的数量中，最多允许有几个不合格,可以判断该批物资为合格批？”检验员回答： “没有规感谢阅读 定。” 审核员又问： “这样如何判断进货的批量物资是否合格呢？”检验员说： “不知道.不过我们进货一般都是合格谢谢阅读 的，没出现过您说的情况。” 【案例7 】 在三车间审核员看到有两台设备丢弃在车间角落，设备上落满尘土，旁边堆放着许多杂物。 审核员问： “这是做什么用的？”车间主任说： “这设备是我们过去的试验产品，放在这里快两年了。具体什 么原因，我也不太清楚。你们可以去问技术科。” 在技术科，审核员继续查问关于三车间那两台设备的事 情。技术科长说： “去年上级下达任务让我们试制 Q3 型设备。当时由于时间较紧张，设备试制出来后一直工作不正常。我们开了好几次分析会，会议一直没取得 一致意见，有人认为可能是设计问题，也有人认为可能是所用的的原材料不合适.后来由于我出国考察去了, 上面没有催,我们一忙这事儿就拖了下来。我们打算最近再次讨论这个问题。 【案例8 】感谢阅读 某厂程序文件规定： “工厂在一年