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报 告 学院计财处： 本人主持的20××年××项目《××××》课题编号：××研究起止时间：20××.×—20××.×，课题批准经费为×元，现申请报销第×次经费××元。妥否，请批示。 经费开支项目 预算金额（元） 第一次报销金额（元） 第二次报销金额（元） 备注 资料费 注明具体内容 （如：打字复印费100元） 数据采集费 会议费、差旅费 专家咨询费 设备费 劳务费 印刷出版费 其他 间接经费 经费合计 课题负责人： 年 月 日 报 告 学院计财处： 本人主持的20××年××项目《××××》课题编号：××研究起止时间：20××.×—20××.×，课题批准经费为×元，现申请报销第×次经费××元。妥否，请批示。 经费开支项目 预算金额（元） 第一次报销金额（元） 第二次报销金额（元） 备注 业务费 注明具体内容（如：打字复印费100元，差旅费100元，版面费100元） 设备费 劳务费 如：专家咨询100元，劳务费100元 间接经费 经费合计 课题负责人： 年 月 日 资料费情况说明 学院计财处： 本人主持的××年××项目《××××》课题编号：××××研究起止时间：20××.×—20××.×，研究期间因项目研究需要购买图书花费××元；打印资料花费××元； 产生费用共计××元。 课题负责人： 年 月 日 注：图书购买发票需前往图书馆办理相关手续。 数据采集费情况说明 学院计财处： 本人主持的××年××项目《××××》课题编号：××××研究起止时间：20××.×—20××.×，研究期间因项目研究需要购买数据、分析数据，产生费用共计××元。 课题负责人： 年 月 日 差旅费情况说明 学院计财处： 本人主持的××年××项目《××××》课题编号：××××研究起止时间：20××.×—20××.×，研究期间因项目研究需要于×年×月×日，前往×地调研，乘坐火车（飞机等），票价为×元，住在×地，共×天，住宿费用为×元，于×年×月×日，乘坐火车（飞机等）回到xxxx，产生费用共计××元。 课题负责人： 年 月 日 注：加油票，请注明公里数。出租车票、火车票、飞机票：注明目的地，干什么等内容，飞机票需附登机牌或行程卡。住宿票需标注住宿几天。参加会议：需附邀请函。 专家咨询情况说明 学院计财处： 本人主持的××年××项目《××××》课题编号：××××研究起止时间：20××.×—20××.×，研究期间因项目研究需要，对××××进行××××，共计 元。 姓名 身份证号 建行卡号 金额（元） 电话 经费合计 元 课题负责人： 年 月 日 注：专家咨询费不得开给本项目组的负责人及成员，咨询专家需具有高级职称，单次咨询费范围为1500-2400元。校外专家需到税务局开税票，并附职称