安全生产风险分级管控制度（加油站）.docxVIP

加油站安全生产风险分级管控制度 编 制： 办公室 审 核： 安全员 批 准： 总经理 发布日期：2022年1月15日 实施日期：2022年1月15日  目 录 TOC \o 1-3 \h \u 13702 1适用范围 1 10520 2规范性引用文件 1 25586 3术语与定义 2 10279 4基本要求 4 7402 5工作程序和内容 4 20162 6成果与应用 10 23073 7分级管控的效果 10 10420 8持续改进 11 30307 9附件 12 23766 附件1：风险点登记台账 12 19128 附件2：作业活动清单 12 16084 附件3：设备设施清单 12 1254 附件4：工作危害分析（JHA）评价记录 12 30828 附件5：安全检查表分析（SCL）评价记录 12 1493 附件6：风险分级管控清单 12 14874 附件7：风险等级对照表 12 2682 附件8：工作危害分析法（JHA） 12 2499 附件9：安全检查表法（SCL） 12 21213 附件10：风险矩阵法（LS） 12 PAGE PAGE 0 1适用范围 本制度适用于本公司加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。 2规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 311 号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号） 《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版） 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441） 《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861） 《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（潍滨安办发〔2016〕48号） 《风险管理 术语》（GBT23694-2013） 化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版) 安全生产风险分级管控体系通则 （DB37/T 2882—2016） 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 （DB37/T 2971—2017） 3术语与定义 DB37/T 2882—2016界定的术语和定义适用于本文件 3.1风险 生产安全事故或健康损害时间发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率，严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严重性。 3.2可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4危险源 可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动或以上两者的组合。 3.6危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12风险分级管控清单 企业