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2022-12-29 发布于广东
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内部控制领导小组会议纪要.docx

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内部控制领导小组会议纪要内部控制建设专题会议记录会议时间：2020年3月11日会议地点：小会议室主持人：记录人：会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：单位内控领导小组成员缺席人员：无会议内容：我单位根据《行政事业单位内控规范》的具体要求，讨论全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，成立内控领导小组和内控工作小组，分别讨论梳理内控单位层面建设情况及业务层面建设情况，通过此次会议对本年度单位内控组织构架、运行机制、关键岗位、制度体系进行了风险评估，形成了初步的风险报告。业务层面通过对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资