质量控制实验室计算机化系统审计追踪表.docxVIP

备注：全自动电位滴定仪、高效液相色谱仪-06、高效液相质谱仪、原子吸收分光光度计由于系统软件版本设计无法对受限用户进行禁用“删除权限”设置，目前采取对单独数据包进行平安设置, 禁用“删除权限”设置。 设备名称：设备编码： 审核内容及标准 审核过程 审核结论 查看分析方法审计追踪,变更后的 方法应有注释 □符合规定 口不符合规定 □不适用 查看系统活动日志，与仪器使用记 录核对，应能对应 □符合规定 口不符合规定 通过hash软件，比照备份后的数 据与元数据一致性 口符合规定 口不符合规定 查看时间： 随机选择一名可操作电脑人员，登 录电脑账号修改时间，应无权限修 改时间 口符合规定 口不符合规定 随机选择一名操作员，登录工作站 账号修改方法,应无权限修改方法 口符合规定 □不符合规定 随机选择一名可操作电脑人员，登 录电脑账号，在数据存储路径下， 复制一份数据/新建文件夹，删除 该文件，应无权限删除 口符合规定 □不符合规定 随机抽查含有该设备仪器检验项 目的产品或物料记录，图谱与仪器 元数据应能对应 口符合规定 口不符合规定 存在问题： 检查人/日期岗位人员/日期