集团参考资料公司出差补贴标准.pdfVIP

青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出， 达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视 情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一 定数额的备用金，返回后 7日内填具 “费用报销单”，并结清备用金 。 未于 7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再 行核付 。 1 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示， 不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 地区 沿海、全国重点及省 县级、地级城市及 住宿标准 一般中小城市 会城市 其它地区 职级 一般管理人员 160 120 60 中层以上人员 200 140 80 总裁助理 260 200 120 副总裁 300 240 160 董事长、总裁 480 360 260 伙食补助 80 60 50 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出 标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明 超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门 给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 第九条：交通费报销标准： 交通工具 火车 飞机 标准 职务 一般管理人员 硬卧 夜间乘车 6小时以上、连续乘车 12小时 中层以上人员 硬卧 夜间乘车 6小时以上、连续乘车 12小时 2 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时， 总裁助理以上 硬卧 经济舱 火车路途16小时以上可乘飞机 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，