采购作业流程图.docxVIP

制造部门下发月度申购计划 采购组核查库存 选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程  财务审核总经理批准 采 购 作 业 流 程NG 图 说明 PAS S NG 拟合同、订单 采购组签合同订单下单采购 制造部仓 库送检 物料跟催到货 财务审核总经理批准 PAS S 金额在叁仟圆以下的质量保证部审核后直接下单，超过叁仟需签署合同报财务审核总经理批准后执行。 PAS S  NG 质量出具不合格单移交采购处理 合同或者订单在部门经理审核后直接入供应商档案盒， 不在随票移交财务审核，直接附产品入库单移交财务。 仓库安排入库出具产品入库单 入库单由质检签字，仓库盖章之后交予采购签收，首联仓库保管，其余采购保管处理。 财务根据发票入账之后，由采购直接填写用款审批单， 经财务审核总经理批准后执行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单 根据账期填写用款审批单  移交财务 NG PAS S 财务审核总 移交财务办理，采购不再另 外填写银行单据。 采购重新确认用款 NG 经理批准 付款 责 任 部 门1、申购计划由物控每月提交制造车间 责 任 部 门 1、申购计划由物控每月提交 制造车间 质量保证部 财务部/总经理 一次，本月底前提供下个月的 （生产和非生产的物料）计 下发申购计划 拟采购计划 审核/批准 划。 2、申购计划由采购组核查库 NG 存数据后选择合格供应商拟 拟合同订单 PAS 采购计划，其他情况走特批流 程。 审核/批准 3、订单金额在三千以上必须 NG 签署合同评审，其余直接下单 下单采购 PAS 采购。 送检 物料跟催 4、到货后由仓库安排送检， 经质量判定后，合格的直接入 PAS S 入库 NG 质量判定 对账 审核/批准 库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退 还给采购。 NG 5、发票由采购对账后附入库 付款操作 PAS 单移交财务，同时订单和合同 直接入档案，不再随票。 审核/批准 6、财务入账以后，根据余额 NG 和账期，采购填写用款申请， PAS 经财务审核总经理批准之后 执行，不再附订单合同（如办 付款 理承兑需附上合同后移交财 务办理，采购不再填写银行单 据，由财务统一处理） S 采购处理供方开票 S S 制造部门下发月度申购计划 质量保证部采购组拟定采购计划 NG 选择供应商 拟合同或订单 报财务总经理审核 PAS S 报财务总经理审核 NG 采购组下单采购 制造部仓 库送检 物料跟催到货 PAS S PAS S NG 质量出具处理方案移交采购处理 仓库安排入库出具产品入库单 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单  移交财务审核做账 根据账期填写用款审批单 NG PAS S 财务审核付款 采购重新确认用款 NG 付款完成