出差打卡制度.docx

出差打卡制度 1 出差打卡制度 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时 可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出 差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅 、住宿等事宜（见出差申请表）。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3 日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 员工出差后，必须每日下午22 点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 出差结束后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表 公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差， 公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 出差补助费、实行定额包干。公司招商部，事业部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助 50 元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会 议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补助标准 员工在出差当天的 8:30 前出发、17：00 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9 号出差 12 号返回者，给予 3 天的出差补助； 出差补助的标准根据员工的职位级别确定。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章差考勤管理 第十二条微信报岗 员工在公司驻地出差的，并在出差当天8:30 前出发的，应用手机拍摄车站照片上传微 信群报岗，确认当天出差，公司予以报销出差补助；如果确认当天出差，而在 12 点后出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。 员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30 离开宾馆并微信上传宾馆照片报岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有效。否则扣除当天补助的 50% 员工在当天完成当地工作，时间在下午3 点前的，要求移动到第二工作地， 并微信上报行程，原则上不允许上午移动，下午拜访客户。 当日工作完毕，员工应于下午 6 点前微信上报当日工作概要，否则扣除当天补助 10 元。第十三条总结与报告员工出差后，必须每日下午22 点前向直属领导汇报工作， 并写出详细的书面报告，填写行程总结表抄送总经理审阅，晚报或漏报扣除当天补助20 元 （特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批） 第六章附则 第十四条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十五条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十六条本管理制度如有未尽事宜， 可随时修改。附： 1、出差申请表 2、行程总结表 3、工作报告 出差打卡制度 2 为促进本司员工自觉地遵守劳动纪律，提高劳动出