数据分析控制程序660.pdfVIP

有限公司 编 号 版本/版次 A / 0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 3页 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 1 目的 本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜 性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。 2 范围 适用于本公司质量环境管理体系各过程。 3 职责 3.1 品管课是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。 4 工作程序 4.1 数据收集 收集的内容及反馈周期见下表： 序号 相关数据项 数据收集渠道 责任部门 反馈周期 1 顾客满意率 顾客满意度调查表 每半年 2 资金回笼率 发货单、回款单 每月 营业课 3 月销售量 订单、送货单 每月 4 顾客投诉次数 顾客投诉记录 每月 5 准时交货率 订单、送货单 每月 6 交货数量准确率 订单、送货单 每月 7 产品防护合格率 库存品、仓库账本 业务课 每月 8 仓存准确率 收货单、发货单 每月 9 设备完好率 设备保养/维修记录 每月 10 进料检测合格率 进货单、采购单、进货检验报告 每月 购买课 11 进货交期准时率 采购单、生产计划单、进货单 每月 12 安全运作指标 安全、环境事故记录 每月 总务课 13 员工培训项目完成率 员工培训项目规定、培训记录 每月 14 产品出厂合格率 发货单、客户投诉/退货记录 每年 品管课 15 检测设备周检合格率 检测设备台账、合格证 每年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期