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2001.04.28 * 现场审核 组长控制审核的全过程 审核路线的展开 检查表的使用 审核技术与诀窍 审核的抽样 审核的验证 做好检查笔记 不确定问题的处理 不合格的处理 第六十三页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核过程的控制 执行计划：不能随意改动 保持进度：不能随意拖延 协调气氛：缓和气氛 保持客观：避免估计、猜测和推理 维持纪律：约束违纪行为 审定结果：客观、公正、适宜 第六十四页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核路线的展开 记录 实施 记录 相关文件 实施 记录 相关活动 相关文件 实施 记录 部门职责 相关活动 相关文件 实施 记录 相关活动 相关文件 实施 记录 相关文件 实施 记录 实施 记录 记录 第六十五页，共一百零六页。 2001.04.28 * 检查表的使用 依据检查表兼具灵活性 标准要求 文件要求 检查表 (问题) 回答\事实\记录结果 结论 (合格\不合格) 检查表 (答案) 现场审核 (面谈\提问\ 观察\抽样\验证) 第六十六页，共一百零六页。 2001.04.28 * 技术与诀窍 询问适当的问题 验证对问题的回答 观察实际发生的事情 第六十七页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核的面谈 选择合适的面谈对象 被审核区域/部门的负责人 直接责任人/操作者 注意提问策略 提出恰当的问题 正确的提问方式 第六十八页，共一百零六页。 2001.04.28 * 提问与聆听 (1) 提出恰当的问题 (5W1H) WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 第六十九页，共一百零六页。 2001.04.28 * 提问与聆听 (2) 正确的提问方式 开放型 请你谈谈不合格品处理的要求。 封闭型 这份文件是你的吗？ 引导型 你是按主管的要求进行这项工作的，是这样的吗？ 第七十页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核的抽样 随机分散抽样 数量适当（检查表） 审核员亲自抽样 征得被审核人员同意 第七十一页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核的验证 依据客观证据 责任人的谈话可作客观证据 面谈所的信息应再验证 非责任人的信息只作线索 第七十二页，共一百零六页。 2001.04.28 * 客观证据 实际（客观）存在的 不受情绪或偏见左右的 可以阐述的 可以形成文件（书面表达）的 可以是定量的 可以是定性的 与质量有关的 可验证的 第七十三页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核笔记 便于下一部门调查 同事之间参阅 需要时查寻 第七十四页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核笔记的内容 审核不合格的证据 文件名称、编号、版次 产品/服务名称、标识 区域/工位 设备名称/所在区域 记录名称/标识/时间 不合格事实 审核线索 第七十五页，共一百零六页。 2001.04.28 * 不确定问题的处理 立即跟踪 记下来，稍后跟踪 忽略，不考虑 第七十六页，共一百零六页。 2001.04.28 * 不合格的处理 记录不合格事实 注意相关事项 同被审核方负责人确认 第七十七页，共一百零六页。 2001.04.28 * 审核组的确定 管理者代表任命审核组长及审核员