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- 2023-02-03 发布于辽宁
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内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案
单位名 中国网络通信集团公 审计 工作
称 司 覆盖 底稿
[XX 公司] 期间 编号
填写人 审阅 日期
人
内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿
索引
1 分析流程目标和流程风险并根据经
营环境和/或经营战略的重大变化
进行修订。
2 根据经营环境和/或经
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