供应商审核分析和总结.docxVIP

一、工厂审核过程/理念: ㈠、我们为什么要做工厂审核？ 到供应商工厂去： (所做的所有事均是为了保证稳定的生产过程) 发现供应商过程的不合格处； ( 学习不同公司的生产制程) 选择一个好的供应商； 验证供应商的质量管理能力； 产品 (顾客) + 生产线 (不合格率) ㈡、工厂审核顺序如何？ OQC?测试(生产线和实验室) --?生产线--?仓库（原材料）--?IQC--?收货-- 发货?库房(成品)--?打包--?-- ㈢、在到供应商工厂去审核前： 通知供应商 (至少 2 周前)：用 E-Mail 通知（包括审核什么，什么时候审核，谁参加及如何做审核） 要求提供质量证书：如 ISO9001、ISO14001、PPM＜=1000PPM 等； 要了解这个供应商在我们生产工厂出现过哪些问题？ 要求供应商提供 IPQC 控制图（内容大致包括如下所述）： 零件/ 过程编号 过程名称/ 操作描述 机器装置 工装夹具 特性 特殊特性分类 方法 反应计划编号 产品 过程 产品/过程 规格/公差 评估/测量技术 样本 管制方法容量频率 （DPPM=Defect part per millions；AQL=Acceptations Quality Level； FMEA=Failure Mode Effect Analysis) §收货： 标识 (包装箱)； 位置： 货物接收 (SAP 输入)， 待 IQC 检验区， 退货区/不良品区， 良品区， FIFO。 §IQC： 设备的校准： 标签， 校准证书， 设备编号， 设备清单：编号，日期，位置等等， SOP + 记录： 检查检验记录是正确还是有误， 物料描述， 工作描述， AQL 值 ， 频率。 备注：对于表现差的供应商是否发送质量警告？发送CAR 并收到供应商反馈？ 在收货区，随意挑选一个物料，让IQC 检验人员去检验。 §库房(原材料及成品)： 标识 (器件)—器件编码， FIFO (K3、SAP、ERP、etc) 标签颜色 (一种颜色两个月) 通过和生产线使用的物料的生产日期对比， 温湿度管理(公差＋记录) 有效期管理， 冰箱， 存放位置， SOP=Standard operation procedure； IQC 合格标贴， 最小库存水平， 包装盒干净。 §生产线(IPQC)： 工人操作，SOP， 设备维护：记录/怎么做/频率， 怎样去发现不合格？ 防呆防错系统， 有 QC 确认标识的 Golden samples (好坏各一)， 一个产品一条线， QC 确认后生产， 对于喷涂产品：线速，炉温，喷涂厚度是关键参数， 不合格品的标识(可以用不同颜色的盒子) 生产线不合格率， 防静电生产， 追溯性：在生产线上产品状态的标识？位置？ 运输状况 (没有损坏，划伤，灰尘) 环境状况， 每一步的 IPQC 记录 (怎么做？什么时候？多少个？) §OQC： 记录：不合格率，为什么？ OQL 值 ， SOP/记录， 包装箱上的标签， 干净/手套。 §发货： FIFO， OQC 标签， 客户(真正提供给的客户) §实验室： 设备，校准， 在审核前熟悉公司对该器件的测试项目及标准， 频率。 二、供应商品质保证： 1、管理（MANAGEMENT） （共 10 分） 2、组织/设备（ORGANIZATION/FACILITIES（每小题 2 分） 3、品质计划（QUALITY PLANNING） （每小题 5 分） 4、文件管制（DUCUMENT（CONTROL） （每小题 5 分） 5、物料采购（PURCHASED MATERIAL） （每小题 4 分） 6、统计方法（STATISTICAL METHODS） （每小题 5 分） 7、量具管制（GAGE CONTROL） （每小题 3 分） 8、物料管制（MATERIAL CONTROL） （每小题５分） 9、最终审核（FINAL AUDIT） （每小题 2 分） 10、持续改善/客户满意（CONTINUOUS IMPROVEMENT/CUSTOMER SATISFACTION） （每小题 5 分） §1、管理（MANAGEMENT）（共 10 分） --对于零缺陷观念之实施是否已提出承诺，并确实的融入实际的预防性品质体系中，并鼓励继续改善品质？（共10 分） 持续改善包括： 经营目标 — 产品、程序、系统改善的计划，目标。 实 施 — 改善计划之项目需含目标及时间表。 柏拉图可反映出问题的原因或优先改善的对象。 计划中须扼要说明现状及预期的结果。 评 审 — 文件证明高层主管已评审计划执行状况与绩效。 全员全面品管之教育训练。 有计划的执行内部稽核，以确保各单位遵循公司的规定。 0 — 没有证据显示供应商已真实承诺起发展零缺点的观念，供应商目前所使用之