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1 质量和安全政策 □ □ □ □ □
2 按ISO 标准建立的质量和安全政策的相关程序文件和作业 □ □ □ □ □
3 质量和安全培训程序及其相关记录 □ □ □ □ □
4 定期管理评审记录 □ □ □ □ □
5 针对所有内审外审不符合项的纠正预防记录及其验证记录 □ □ □ □ □
6 组织结构图 （含质量和安全职责） □ □ □ □ □
7 营业执照 □ □ □ □ □
8 管理程序发放记录 □ □ □ □ □
9 客户投诉程序 □ □ □ □ □
10 过程控制程序 （如作业指导书等） □ □ □ □ □
11 不合格品处理记录 □ □ □ □ □
12 过程监控记录 □ □ □ □ □
13 原材料检验标准 □ □ □ □ □
14 原材料检验程序 □ □ □ □ □
15 合格供应商选择程序及清单 □ □ □ □ □
16 所有原辅材料的参数资料 (如适用) □ □ □ □ □
17 原材料合格证明 □ □ □ □ □
18 所有原辅材料的收发,外部检测,内部检测记录(5年) □ □ □ □ □
19 成品检验标准 □ □ □ □ □
20 产品研发程序 □ □ □ □ □
21 提供给Coles的样品记录及存样 (如有) □ □ □ □ □
22 新产品代用潜在影响评估记录 □ □ □
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