项目部质量管理体系审核要点内容.pdfVIP

质量管理体系审核要点内容 1.三账一单一目的建立（文件接收台账、文件发放台账、文件借阅台 账、有效文件清单、记录格式目录），封面需有编制人、审核人签字。 2.主要是施工质检记录填写，规范、字迹清晰、与施工现场进度同步。 3.施工合同、合同评审记录、顾客满意度调查等资料。 4.方针目标展开图及 2019 年上半年目标评价。 5.施工组织设计及审批。 6.质量管理体系运行报告 7.岗位工作说明书。 8.通过会议、文件、电话、网络等方式进行信息交流、沟通、协商， 会议记录、甲方的检查通报等 9. 项目部新增生产、生活及办公设施计划、申请表及清单 10. 2019年度人员需求表、年度培训计划表（人力资源部提供）、项 目部考核表 11.专项施工方案 （如临时用电专项施工方案、深基坑专项施工方案、 脚手架专项施工方案、塔吊专项施工方案、模板专项施工方案、大型 构件吊装专项施工方案等），雨季施工技术措施、冬季施工技术措施、 质检员证书扫描件。 12.施工组织设计的审批，由总工办、机务部、工程部与监理单位审 批，专项工程施工方案、施工作业指导书，由项目技术负责人审批， 报监理确认后实施。 工程部的检查通报。 13.图纸会审记录、与业主签订的合同、合同评审报告、与顾客沟通 的有：监理通知单等。 合同交底记录、经营管理部针对进度与合同执行情况的检查通报及整 改情况等。 14. “合格供方名录”。材料采购计划，出、入库清单。采购产品的 验证记录。 15.开工或复工报告、施工图纸、施工技术标准规范、施工组织设计、 技术交底、混合料的配合比等，作业指导书等。 水准仪、全站仪检定证书复印件，材料（设备进场报验）、分项工程 质量检验批报验、隐蔽工程报验、分项、分部、单位工程验收记录。 工程部质量检查通报。 16. （工程部提供）特殊过程确认 17.原材料及钢筋加工区现场检验状态标识：合格、不合格、待验、 已捡待定。原材料复验报告、施工日志、施工过程报验、工程验收记 录。材料发放记录。 18.施工图纸的管理，建立台账。 19.现场原材料的履盖，砼及基层材料的养护。 20.监视、测量设备台账、由工程部提供的有监测设备自校规程、检 定计划、检定台账 21. （由工程部提供）内审材料 22. （由经营部提供） 工程回访计划、顾客满意度调查表 23. （由工程部提供）监视和测量计划 24.原材料、施工试验记录报告 25.监理及工程部出具的不合格通知单及纠正措施 26. （由工程部提供）数据统计 27. （由工程部提供）新技术、新工艺 28.若无不合格，也无纠正措施 29. （由工程部提供）质量通病预防措施