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浙江 有限公司 第PAGE 31页共NUMPAGES 31页 采购部-采购管理手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 采购管理制度………………………………………………………………………………………………………..… 2 第二部分 采购付款流程…………………………………………………………………………………………………………….. 9 第三部分 物料需求管理制度……………………….…………………………………………………………………………… 12 第四部分 低值易耗品管理流程……………………………………………………………………………………………….. 14 第五部分 供应商管理制度……………………………………………………………………………………………………... 16  第一部分采购管理制度 第一条 目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。 第二条 采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。 第三条 采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素， 选择对本公司最有利的采购方式。 2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。 2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本 公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。 3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。 3.1利用供应商之间同类物料的价格差，适时调整订单份额。 3.2注重培育综合型供应商，将一些产业相近、结构相似的采购物料作适度集中，使供应商扩大规 模效益，从而达到降本的目的。 4、定期评估供应风险，保障供应来料交期、前置供应品质管理，提升供应来料质量水平，避免和减少因供应商交期异常、来料品质异常对生产、销售造成的影响。 5、严格执行采购的定时、定量原则，减轻库存压力，规避库存呆滞风险。 6、加强市场信息的收集、整理和分析，使采购耳聪目灵，提高对市场变化的前瞻性。 第四条 供应商开发、评估及考核 1、新产品开发或供应商质量、价格、交期、管理等无法满足本公司发展需要，应拟定新供应商开发计划。 2、新产品开发需求物料的供应商开发，由销售中心提出需求计划，报采购部长批准后实施。 3、其他开发计划，由采购部根据市场需求实施。 4、基建原辅材料及设施、生产设备采购的供应商开发计划，由公司统筹安排，报总经理批准后实施。 5、新供应商开发，由采购主导，协同技术、品质、工艺等部门组成供应商评估考核小组。在通过供应商资格初选后，确定被审核对象，组织评估考核小组成员对被审核对象的管理体系、采购管理、质量体系、设备配置、生产制程等相关项目内容进行实地考察评估，并根据考察情况签注结论意见，考评分能达65分及以上的供应商，报管理者代表或总经理（授权人）批准，录入《合格供应商名录》。 6、采购的各类物料，应尽量保证两家以上的供应商可供选择，与各供应商相关的资料及合作期间的资料应存档备查。 7、供应商因来料质量、交期、品质、价格、服务合作无法满足本公司发展要求，无力整改或整改不力的，出现重大质量事故，造成严重不良后果的，由供应商管理小组讨论处理，若撤消合格供应商资格的，由采购部主导按供应商淘汰流程实施淘汰。 8、新开发供应商，评估方法详见《供应商纳入审核表》。