销售助理工作流程.docVIP

销售政策： 公司的利润来源于产品的销售，任何公司业务部门都是有月销售目标的，销售目标的完成与否，直接关系到公司的利润目标的实现。从而才会有任务分解、考核及业务提成。次月销售任务及相关销售政策必须于每月25号到30号下发到各级大区经理、省经理手中。并要求反馈详细的任务分解计划书，以备考核及计发奖惩。 销售发货： 1、 销售内勤必须清楚库存货物状况，包括型号、数量、颜色、功能区别以及在库包装情况。定期（每周）进行库存盘点核对，每月底必须会同财务部一同进行实物盘点。对于货物入库信息，每日早晨应及时向仓库索要。 2、 详细、准确了解和及时制订各类产品及不同客户的销售政策，包括价格政策、奖励政策、价保政策等。并备案相关政策及明细至财务部。注：每月1日前必须备案新的销售政策到财务。 3、 销售行为是公司对公司的行为，一切按公司签批备案的销售政策执行。 4、 客户订货时，要仔细审核确认是否有符合客户需求的货物，如有异常要及时与大区经理或销售总监沟通，确认无误后，安排客户打款并接收打款底单传真； 5、 核对打款底单并在上面详细注明客户名称、机型、颜色、数量、单价后传真给财务查款是否到帐，确认到帐后方可制单并通知财务物流专员。注：款未到不得在系统中制单。（对于物探发货必须要有书面说明并销售总监签字，财务方可审核发货） 6、 库存没有实物，商务不得制做空单，如果确认下单后有实物入库而未达成事实入库的，销售助理承担全部责任。 7、 跟踪接收物流公司航班信息反馈表；对客户进行货物跟踪回访，如有异常情况，及时向销售总监及财务总监反馈，并根据指示做好处理工作。如果有丢失现象，直接按货物申明投保价值做销售给物流公司进行挂帐，以免造成遗漏。 10、月初5号之前，及时统计并与大区经理核对客户开票信息，报财务总监审核。 11、记录发货数据并制作、报送销售报表。月末报送销售分析表。（总销售量、任务完成情况、区域销售比重、客户比重等分析指标，各机型也应有相关分析。） 销售退货： 发生销售退货行为之前，必须要书面申请经销售总监同意、总经理签批后方可退货。 1、 换货等同于退货。（退回旧型号，销售新型号。） 2、 经同意退货的，销售助理需跟踪将货物发至公司不良品仓，经由销售部汇同售后部门检测，确认为全新机器的，方可办理入库手续。如为旧机器，需上报销售总监，经总经理批准后，明确费用，然后由售后部翻新入库。客户退货，销售助理必须从开始跟踪到货物翻新入库，并办理完财务手续为止。 销售： 产品入库 制定销售政策、任务分解 接受订单 接收打款底单并落实款项 制作出库指令并通知财务查款 跟踪是否生效 跟踪发货信息、航班信息 对客户收货情况进行回访 制作并报送相关报表 月末汇同财务部共同对仓库进行盘点 制作并报送销售分析表 销售退货： 经销售总监同意退货，总经理签批 通知业务，协助客户发货到公司不良成品仓 汇同售后部进行检测、翻新、入库 签批的退货申请和退库单至财务办理客户退货手续 异常成批配件更换： 销售总监及总经理同意先发配件给客户 出库、发运，入帐，此笔款将挂入各大区经理 兑换配件回收、入库、消帐 注：建议每月按发货数量计算一定奖金。 继续阅读