物流配送制度.docxVIP

物流配送制度 第一章总则 第一条物流部是企业实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终 端合理配送的功能性、服务性部门。 第二条为保障企业在途、库存商品的管理，实时认识企业经营商品的情况 及防范风险，特拟订本制度。 第三条企业从事商品经营的各业务部在销售活动过程中均要严格履行本制 度。 第二章物流部职能及物流管理范围 第一条物流部要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调，对前 台网站销售的客户订单进行办理并提供配送服务与监控。第二条保障在途、库 存商品的完整性。使商品从入库到销售完成的过程中，商品质量及实质形态无 任何改变，尽量保证商品在存储及运输过程中无损耗。 第三条科学合理地进行商品的调配、储藏、运输，不断降低营运成本，减 少货损。 第四条组织商品售后逆向物流过程，协助协调售后服务。协助协调营销部 做好退/换货、物品缺失等异样情况的办理。 第五条物流体系指与商品经营有关的业务活动流程，包括商品的入库、储 存、发货、配送、订单查问等有关信息的办理。 第六条物流管理包括物流过程管理和企业内部物流票据管理。物流过程管 理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制，即对实物的流动过程及其 数量、质量进行实时监控；内部物流票据管理是对物流票据的详细要求以及内 部流转进行规范。 第三章物流部门岗位设置原则及查核宗旨 1、物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管以下的工作人员 采取一人多岗进行分派，如工作量持续增加，致使该人职工作完全饱和，进行 增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。 2、关于人员绩效查核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、 谁负责”的方式对职工进行绩效查核。 第四章物流过程管理 第一条商品在入库前，商品本身粘贴的标签必须有与采买申请单、销售网 站上同样的商品名称、条形码、保质期至等等有关商品信息。 第二条商品在入库前，必须经过有关采买人员对证量、规格、数量等商品 信息与供货商进行确认后入库存储。关于特殊存储条件的商品需与采买质检人 员做好保留要求记录，并按要求进行存储。 第三条商品存入库房后，应实时将商品信息输入到后台管理系统中，使客 服人员迅速查问到商品库存情况。 第四条商品出库，客服或许销售应该出具客户订单，物流人员应严格按照 商品发货流程进行操作。 第五章内部物流票据管理 第一条客服部负责对商品的发运过程进行监察，物流部负责在客户确认收 到商品的当天，将商品派送完成后的信息输入后台数据库中。以便客服部实时 认识客户订单状态。 第二条商品入库时，采买部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容 需与采买单符合，由物流部仓储主管署名确认。 第三条销售商品时，由客服部对订单进行确认，需审核订单信息是否正 确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订单进行商品发货和 配送，将其中订货单与第三方物流交接单寄存到一同。第四条物流部每个月需将 不同第三方配送完成的《物流发货汇总》单到财务部。财务部根据客服部或销 售部提供的客户订单和《物流发货汇总》单（代收货款情况）进行对账，财务 部需监控每笔货单账款实时到账。 第五条物流库房管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服部、销 售部、财务部对货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行 查问，对其差别进行剖析使用。 第六章库存商品的盘存管理 第一条为保证企业账面存货与实际符合，防止企业财产流失，企业对库存 商品推行不定期盘存管理。账务与仓储需每个月进行一次库存清点，将清点情况 上报物流负责人。 第二条清点当天停止一切商品进出库操作，直至账务系统开帐； 第三条盘存管理主要为确定存货是否存在，库房进出库数量与企业账面是 否一致，存货的实际品质等。 第四条库存商品盘存管原因物流部负责人、库房管理员、财务部负责。 第五条盘存前，经过财务部取得上月报表日商品帐面数据，作为实际盘存 基础。 第六条在实际盘存商品时，要注意察看存货的品质状况，要征询库房管理 人员、采买人员等建议，以认识和确定存货中属于残次、毁损状况。 第七条在盘存时，应清点库存商品实际数量，应从库房取得清点日前商品 的进出库记录，并将盘存结果逐项记录在《库存盘存情况表》中，现场有关人 员署名确认后保存，经过倒推法计算出上月报表日的存货数量。对正常损耗部 分应取得有关票据并保存。 第八条根据抽查取得的有关数据，如出现异样情况，物流部应填制存货异 常情况表》，对清点前帐面数据、尚未入帐数、帐面应库存数、实际清点数、 清点差别、品质状况一一列示，并对盘存情况予以说明。 第九条如账面数据与实际库存不符，物流部应会同各部门对差别原因进行 剖析，差别如属于正常损耗应直接进行账务办理；如差别系非正常原因形成， 应向上级主管汇报，由企业临时审核小组组织进行清查，按清查结果进行处 理。