公司运营费用成本管理分析模板.xlsxVIP

100 95 5 0.05 200 205 -5 -2.5000000000000001E-2 500 315 185 0.37 300 425 -125 -0.41666666666666702 400 535 -135 -0.33750000000000002 500 645 -145 -0.28999999999999998 600 755 -155 -0.25833333333333303 700 865 -165 -0.23571428571428599 800 975 -175 -0.21875 900 700 200 0.22222222222222199 1000 1195 -195 -0.19500000000000001 1100 600 500 0.45454545454545497 1200 1415 -215 -0.179166666666667 1300 900 400 0.30769230769230799 1400 1635 -235 -0.16785714285714301 1500 1745 -245 -0.163333333333333 1600 1855 -255 -0.15937499999999999 14100 14860 -760 -1.24223644411144 费用类型 预算（万元） 实际（万元） 差额（万元） 差额（百分比）