企业主要流程图.docx

企业管理标准流程 标准流程图 1、采购标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 仓库、生产、销售、其他 补库需求 生产需求 销售需求 其他需求 库存管理 生产计划销售管理采购管理 采购→采购请购单； 采购→采购请购单审批； 生产计划→物料需求计划维护； 销售→销售订单 采购请购单 采购部 采购部 需求合并 采购管理 采购管理 采购管理→请购单合并下达 采购管理→采购计划／审批 采购计划 比质比价 采购订单 合同管理 采购管理→选价单、报价单/审批采购管理→价格审批单/审批 采购管理→采购订单/审批采购管理→采购到货单 采购到货单 质检部门 采购部、仓库  质检 采购入库单 采购管理质量管理 采购管理 库存 库存管理 采购管理→提交质检 采购管理→读取质检结果 采购管理→采购入库单 库存管理→采购入库单/记帐 采购部或财务部 核 对 采购管理发运管理 采购管理→采购发票/审批采购管理→分摊采购费用 采购发票/运输发票 采购部或财务部 采购管理 采购管理→采购发票结转 发票结转 采购部或财务部 应付 应付管理 第1页/共8页 企业管理标准流程 2、销售标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 销售部  部门计划 产品计划 业务员计划 销售管理 销售管理→部门计划； 销售管理→产品计划； 销售管理→业务员计划； 销售管理→计划审批/调整 销售计划 销售部 销售管理 销售管理→报价单/审批 报价单 销售部 销售管理 销售管理→订单制单/审批 销售订单 合同管理 销售部 销售管理 销售管理→提单制单/记帐 销售提单 质检部 销售管理 质检 质量管理 仓库 库存管理 库存管理→销售出库单/记帐 销售出库 核 库存 对 销售部或财务部  销售发票/费用发票 销售管理发运管理 销售管理→发票制单/审批 销售部或财务部  发票结转 销售管理 销售管理→发票结转 销售部或财务部 应收管理 应收 第2页/共8页 企业管理标准流程 3、库存标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采生 采 生 委 盘 其 购 产 外 赢 他 入 入 入 入 入 库 库 库 库 库 质检部 质检 库存管理采购管理车间管理委外加工其他 质量检验 库存管理→采购入库单/审批/记帐库存管理→生产入库单/审批/记帐库存管理→盘赢入库单/审批/记帐库存管理→委外入库单/审批/记帐库存管理→其他入库单/审批/记帐库存管理→库存质检申请/审批 仓库 盘点 库存管理 库存管理→盘点 入库 库存 其他业务  调拨移库限额领料 库存管理→调拨 库存管理→限额领料库存管理→组装 库存管理→拆卸 库存组装 库存管理→形态转换 出库形态转换 出库 形态转换 质检 销售出 生产领 盘亏出 委外出 其他出 库 料 库 库 库 质检部 质量检验 库存管理→库存质检申请/审批 销售部生产部外联部仓 库 其他 库存管理销售管理车间管理委外加工其他 库存管理→销售出库单/审批/记帐库存管理→生产出库单/审批/记帐库存管理→盘亏出库单/审批/记帐库存管理→委外出库单/审批/记帐库存管理→其他出库单/审批/记帐 第3页/共8页 企业管理标准流程 4、存货标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采购部 采购管理 采购管理→采购入库单 仓库 原料入库 库存管理 库存管理→采购入库单 库存管理其他入库单 采购部 采购管理 采购管理→发票与入库单核对 原料单价确认 财务部 存货核算 存货核算→采购入库单存货核算→暂估确认 存货核算→金额调整单 仓库 原料出库 库存管理 库存管理→生产领料 财务 存货核算 库存管理→其他出库单 原料出库成本计算 存货核算→领料/其他出库单存货核算→出库成本计算 生产部 车间管理 车间管理→入库记录 仓库 产品入库 库存管理 库存管理→生产入库单 生产部 生产成本管理 成本管理→成本核算（自动更 财务部 产品入库成本 存货核算 新存货） 存货核算→产品制造成本 仓库 销售管理 库存管理→销售出库单 产品出库 库存管理 库存管理→其他出库单 财务 存货核算 存货核算→出库成本计算 产品出库成本计算 财务 第4页/共8页 企业管理标准流程 5、应付标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采购部外联部物流部商务部财务部 采 委 运 应 其购 外 输 付 他业 业 业 合 业务 务 务 同 务 采购管理委外加工发运管理合同管理应付管理 采购管理→采购发票结转 委外加工→发票审批生成 发运管理→运输发票结转 合同管理→合同审批生成 应付