内审检查表生产部范本.pdf

内 审 检 查 表 JL-8-02 受审核部门：生产质量部 审核日期： 2013 年 1 月 10 日 页次：1 /5 序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论 1 1.2 对生产设备和检测设备是如何管理的 编制了“生产设备台账” 和“检验设备（器具）台 账”，并编制了“设备检修 计划” 2 生产、检验和储存认证产品的环境是否 环境适宜 适宜 3 2.1 在生产新产品前，是否编制了质量计划 目前我们生产的均为常规 或类似文件，内容是否齐全，是否包括 产品，现有体系文件可以 了其要求不低于国家产品标准或规范 起到控制作用，但我们编 制了“质量计划管理程序” 用于对非常规产品生产控 制 4 4.1 是否已确定哪些工序为关键工序 确定了钢化工序为关键工 序。 5 4.3 是否制定了关键工序的工艺作业指导 编制了相应的操作规程， 书，并按作业指导书操作 并组织该工序员工进行了 培训 6 4.2 生产环境生产环境(如合片室等)是否满足规定的 无特殊生产环境的要求 要求 7 4.4 是否编制了设备维护保养制度，并按规 根据主要生产 设备的 特 定执行、保存记录 性，编制了维修保养的要 求及记录 内审员： 内 审 检 查 表 JL-8-02 受审核部门：生产质量部 审核日期：2011 年 月 日 页次：2/ 5 序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论 8 4.5 是否规定了过程检验的方法 编制了《检验规程》，规定 了过程检验的方法 9 是否按规定进行过程检验，以确保原材 进行了相应的检验，有检 料、成品和认证样品一致 验记录 10 5 是否编制了例行检验和确认检验程序 编制了此程序，符合认证 文件(包括检验项目、抽样方法和频度、 规则的要求内容适宜 检验方法、合格判定等)，内容是否适宜 13 是否按程序文件规定的抽样、检验方法 进行了检验，有相应的记