来料不良退货作业流程.docVIP

一、目的 规范来料不良的退货处理作业流程。 二、适用范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理。 三、职责 1.IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认; 2.车间:负责对制程中选出的不良品的汇总(状态需明确),并由品质、工程部签字确认; 3.采购:负责得到相关人员知会时(已判定为退货)及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜; 4.仓库:负责对不良品的状态分开保管,不良物料的处理。 四、内容 1、退货的产生 (1)来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格,及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无法立即来处理,此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开会议,填写《原材料不合格处理报告》,经评审判定为退换货还是特采或代加工(一切费用将由供应商承担)。 (2)制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良,需将来料与制成不良分开,为了避免误判,减小损失,退不良品入仓时需工程分析,由品质确认并给出具体处置方案后方可入不良仓库。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、采购召开会议,填写《原材料不合格处理报告》,经评审判定为来料还是制成的不良品,分开处理。 2、退货确认和处理 (1)供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商(其他部门供货产品)制程不良也可由车间直接通知其它