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危险化学品安全隐患排查表 责任单位 序号 重点整治内容 排查问题隐患 整改措施 整改时限 及责任人 安全管理基础：主要负责人是否定期参加安委会（安全领 导小组），并对安全工作进行安排；企业应当依法设置安 全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；企业应建 1 立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费 用，专项用于安全生产情况；企业新建、扩建、改建项目 是否按照安全“三同时”程序进行建设。 重大危险源包保：企业落实安全生产责任制情况；企业是 否明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人 2 和操作负责人、并建立安全风险研判与承诺公告制度；董 事长或总经理等主要负责人是否每天作出安全承诺并向 社会公告。 安全风险管理：企业是否建立并有效运行双重预防体系， 3 并严格执行“五有”标准、企业使用信息化平台进行日常 双预控运行情况。 危险作业安全管理：特殊作业及现场监护人员培训、考核、 持证上岗情况，、企业是否制定危险作业许可制度，规范 4 动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和 审批程序。 承包商管理：承包商的资质和安全生产业绩的审核情况； 5 承包商入厂前的安全教育情况以及对承包商的现场监督 检查情况。 责任单位 序号 重点整治内容 排查问题隐患 整改措施 整改时限 及责任人 安全培训：企业是否建立健全从业人员安全生产教育和培 训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 6 及考核结果等情况；危险化工工艺特种作业人员是否经专 门的安全技术培训并考核合格。 设计管理：新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目 是否经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设； 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生 产装置，是否具备有综合甲级资质或者化工石化专业甲级 设计资质的化工石化设计单位设计；涉及“两重点一重大” 7 的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准 要求；建（构）筑物、设备间的防火间距设计应满足规范 要求，企业实际建设情况应与设计一致；转移非转项目设 计诊断报告中给出具体的诊断结论和问题清单；企业应制 定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施及整改落实 情况。 工艺管理：工艺技术来源是否可靠，并具有合规的技术转 让合同或安全可靠性论证；新开发的危险化学品生产工艺 应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产，国内首 8 次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证；开停 车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案， 编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理 部门审查。 仪表自动化：企业是否建立仪表自动化控制系统安全管 9 理、日常维护保养等制度，及日常仪表检查、维护、使用、 检定等各类台账及仪表巡检记录；涉及重大危险源企业应 责任单位 序号 重点整治内容 排查问题隐患 整改措施 整改时限