DB3402_T 28-2022 特种设备安全管理“一书一单一报告”制度实施要求.docx

DB3402/T?28—2022 特种设备安全管理“一书一单一报告”制度实施要求 1 范围 本文件规定了特种设备安全管理“一书一单一报告”制度的术语和定义、总体要求、公示承诺书、 开展隐患排查、分类提交报告、教育培训、核查检查等内容。 本文件适用于特种设备安全监督管理部门（以下简称监管部门）指导特种设备使用单位（含气瓶、 移动式压力容器充装单位）实施“一书一单一报告”制度。特种设备生产单位（含设计、制造、改造、 安装、修理单位）、检验检测单位、考试培训机构等可参考实施。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 TSG?08—2017?特种设备使用管理规则 3 术语和定义 TSG?08—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 “一书一单一报告”制度?“one?commitment,one?list,one?report”?system 在特种设备安全管理领域推行的《特种设备安全管理承诺书》（以下简称《承诺书》）、《特种设 备问题隐患自查整改清单》（以下简称《清单》）、《特种设备安全管理自查报告》（以下简称《自查 报告》）制度。 4 总体要求 4.1 企业主要负责人或安全负责人应对外公示《承诺书》（见附录?A）。 4.2 企业应开展问题隐患自查排查，建立《清单》(见附录?B)。 4.3 企业应定期向属地监管部门提交《自查报告》(见附录?C)。 5 公示承诺书 5.1 企业应安排企业主要负责人或安全负责人、安全管理机构负责人、安全管理员、相关作业人员学 习了解《承诺书》各项内容。 1 DB3402/T?28—2022 5.2 《承诺书》经企业主要负责人或安全负责人签字和企业盖章后，应长期张贴于企业显著位置，对 外公开承诺。 5.3 《承诺书》宜复印分发给企业特种设备相关人员，及时对照提醒、查找不足。 6 开展隐患排查 6.1 企业应安排安全管理机构负责人或安全管理员定期组织开展隐患排查工作，对照《安徽省特种设 备隐患排查工作指南》（以下简称《指南》）、《承诺书》、操作规程、作业指导书等内容逐项排查， 隐患排查工作包括但不限于以下形式和类别： ——全面排查，每季度一次，由企业主要负责人或安全负责人带队，相关机构和人员参加，对企 业全领域、全方位、全覆盖开展系统性排查整治； ——专项排查，每月一次，由安全管理机构负责人或安全管理员组织，就安全管理、设备状况、 人员状况、安全环境等突出问题进行有针对性的排查、整治； ——例行排查，每周一次，由安全管理员组织，深入企业全责任区进行巡查巡视，以发现、报告 风险性、苗头性和现实性问题隐患； ——日常运行排查，每日一次，由班组组长或相关作业人员负责,对照操作规程、作业指导书、设 备说明书等要求开展排查。 6.2 各类隐患排查应及时填写《特种设备问题隐患排查记录》（见附录?D），记录由排查负责人或其 指定的人员填写。 6.3 各类排查发现的问题隐患无论是否当即整改都应列入《清单》，所有《清单》应交由安全管理机 构或安全管理员统一汇总管控。 6.4 对发现的重大隐患应及时报告属地监管部门，按照“一单四制”重点监管。所有问题隐患应明确 整改时限、责任人，逐一整改到位，实行闭环管理。 6.5 企业应将《记录》、《清单》、隐患治理见证材料等及时整理，定期存档备查。 6.6 企业应采取鼓励措施，发动全员主动发现，上报隐患问题。 7 分类提交报告 7.1 基层监管部门应按照风险程度高低将本辖区内特种设备相关企业划分为?A、B、C?三类，划分依据 见附录?E，县级（含开发区，下同）监管部门每年年初应对本辖区划分的类别企业以正式文件发布确认。 7.2 确定分类后的企业，应按照各自类别规定的频次定期向属地或县级监管部门提交《自查报告》： ——A?类单位按每年?4?次的频次上报； ——B?类单位按每年?2?次的频次上报； ——C?类单位按每年?1?次的频次上报。 7.3 县级监管部门应建立本辖区?A、B、C?分类企业登记台账（示例见附录?F），并进行年度动态管理， 基层监管部门在建立本责任范围企业分类登记台账的同时，还应建立企业特种设备安全档案（纸质版或 电子版），实行一企一档。 8 教育培训 2 DB3402/T?28—2022 8.1 各级监管部门应定期对本辖区特种设备相关企业组织开展特种设备法律法规、标准规范、专业知 识的学习培训，指导开展风险研判和隐患排查工作。 8.2 特种设备相关企业应定期组织开展特种设备安全警示教育培训活动，结合《指南》、《承诺书》、 《操作规程》、《作业指导书》等内容要求有针对性的开展风险研判和隐患排查