物资采购管理制度范本.docxVIP

物资采购管理制度范本 1?目的 为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 职责 1采买员负责对各类物资的采购工作。 2总经理负责需采购物资的复审工作。 程序 4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。 4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。 4.4严格按照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。 7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留%尾款。 4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。 4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。 4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。 4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。 4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。 监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。 物资采购管理制度范本（二） 为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。 第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。 第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。 第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原则上每月申购一次，每月日前上报，急用的可以中途申购应注明急用）。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。 第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购 部门共同商讨后进行共同采购， 第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。 第九条单 一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系（综合部存档）。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。 第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。 第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。 第十二条物资采