万科物业风险管控方案一级.docxVIP

风险管控具体实施方案（I 级） 采取风 应对风险采取具体实施措施 实 序 风险名称 号 目 参考标准 标 fit  险处理 第一 方式  现 第二 第三 第四 备注 值 季度 季度 季度 季度 员工食堂 《食堂管 0 风险转 业务部门： 集体食物 理规定》 移 中毒  1、 落实食堂的定期检查 《供方管 理制度》 （人身 意外 机制，项目每月对食堂进 行一次全面检查；食堂工 险） 作人员侮天检查； 对食堂工作人员每季 2、 度组织培训，学习食品安全知识。对全体员工每年组织必要的急救护理常识培训，以使员工在事故发 生时保持冷静； 3、 给每位员工购买人身 意外险。 职能部门： 1、 每季度公司负责对各 项目食堂进行检査，检査 结果通报； 2、 总办负责每季度组织 行政食堂人员交流、学 习； 3、 职能保险专员每月核 对员工人身意外险的购买 情况，如有遗漏，及时补 录； 4、 由职能部室牵头评估 选择合格的物资供应商， 并签订物资采购合同，明 确责任。 第一 第二 第三 第四 季度 季度 季度 季度 利用职务 《职员职 0 风险自 业务部门： Z 便，盗 务行为准 留取公司机 则》、 密信息、 《印鉴、 财、物， 证照管理  1、 严格执行公司相关管理制度，加强 FI常监督管理； 侵犯公 制度》、 2、 重要岗位人员（财 司、客户 《资金管 务、资产、 司机）在入职 权益 理制 前进行原单位资信证明调 度》、 查 同时每半年核查一下 , 《收费管 个人资料的真实性; 理制 3、 加强服务中心现场备度》、 用金管理， 备用金使用必 《票据管理办 法》、  须经部门经理审批同意； 4、 服务中心收款必须开 《备用金 具票据备查 O 管理制 职能部门： 度》、 1、每年一次职员职务行为准 《保险柜制度》 《岗位职责要 求》、 《资产管理规 定》、 《信息管理制 度》、 《采购管理规定》 则教育； 2、严格控制各服务中心备用金的使用情况及审批额度， 加强日常的检查监替力度； 3、严格管理网上企业银行和各类印鉴的使用； 4、 财务部对所有涉及收 费的票据进行统一管理， 加强对票据的稽核管理； 5、 采购过程中对供应商 进行评估、电话询价回 访、货物盘点； 6、 在各类合同付款中， 标注合同付款日期、凭证 号、进度款及合同付款备 査台帐； 7、 依据《北京物业加密 信息列表》，严格管理公 司各级机密信息，定期组 织抽査并考核； 8、 与关键岗位人员签订 保密协议补充条款，重点 控制体系文件。 第一 第二 季度 季度 第三 第四 季度 季度 业务部门： 出现不利于公司的负面媒体报道 刈】《… 线公司媒体工作指引》、 《万科集 团新闻媒 0 体接待指引》、 《万科集团新闻媒休负而报  风险减轻  1、 严格落实集团新闻发言人要求，任何部门、个人不能私自接收媒体采访； 2、 严格执行公司相关媒体管理制度。 职能部门： 1、结合地产《媒体工作指引及考核方法》制订北京物 道采访接待指 引》、 《媒体采访沟通接待指引》 （结合体系文件修订制度 屮）、 《信息管理办法》 业《媒体采访沟通接待指引》; 2、 强化《媒体采访沟通接待指引》公司在内部推广、 落实匸作； 3、 与媒体保持良好关系； 4、 媒体接待关键流程及北京地产媒体关系专员联系方 式备忘卡（与现有信息上 报备忘卡结合）。 第一 第二 季度 季度 第三 第四 季度 季度 因\[[/牛 不 遵守 《物业管 0 风险转 1、 将园区业主规约和物 理服务协 移 业服务管理的内容和相关 “业 主公 议书》 标准，在业主办理入住时 向 约” 或物业相 《北京市消防安全 其阐述清楚，使业主明 确自己的权利和义务； 关规定， 出现业牛 责任监督 2、 在经常被机动车辆违 机动车辆 管理办 规占用的消防通道区域增 占用消防 法》《业 加隔离墩和提示性标示， 通道。导 致妨碍正 主管理规 约》 减少机动车辆占用消防通 道的现象； 常的消防工作  3、 在园区信息栏和电子屏幕分期公示园区消防管 理的规定，提高业主的自 律意识；对于经常占用消 防通道的违章停放的机动 车辆， 采用图文并茂的方 式在园区信息栏进行公 布，提高业主相互之间的 监督意识； 4、 借助于政府执法行 为，共同做好违规停放机动车辆车主的引导工作； 5、 每半年向业主公示一次关于车辆管理情况的通 报； 第一 第二季度 第三 第四 季度 季度 商户户外 《北京 0 风险转 1、在商家办理入住时，告知 广告牌安 市牌匾标装不牢 识设置管固，大风 理规范》 移（公众责任险） 物业服务中心与商家签订 的 《物业服务协议》中关 于商铺管理的相关内容， 使商铺 天气时， 广告牌脱落造成人身伤害